1、 包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。7、工厂地理位置图 各部门日常工作的一个流程。8、各部门运作流程图 指生产工序的一个流程图。、生产工序流程图910、厂房平面图便于掌握认证范围,及相关工作的展开,并应统计厂房尺寸、面积; 化学品储存位置;地下储罐位置。11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图管道从哪里进,哪里出(现场管道设置流 ,并标出相关井盖,化粪池、污水排放口、废气排放口位置。向标志) 体现工厂动力管线位置。、动力管线图12 3 政府相关资料的收集 、职业卫生影响评估报告(表)及卫监局批复。1314、工作场所职业卫生检测报告作业现场(车间)空气质量,包括粉尘、有
2、毒有害物 质浓度、噪声、高温等。 、职业卫生验收报告(表)及卫监局批复。1516、安全评价按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项 安全评价。 按法规危险较高的企业须办理,如化学品生产、煤矿、建筑等。、安全生产许可证17 由环保局、安监局开出,证明公司最近二年从未受过处罚。、安全守法证明1819、消防设施验收合格意见书由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的 合格意见书。 如所使用的氰化钾。20、剧毒物品使用许可证 公司防雷设施需每年监测。21、防雷设施合格证 职业健康安全的信函、邮件、罚款通知、整改通知单等。&22、收集第三方有关环境 。职业健康安全的审核报告(
3、包括内审或第二、三方审核)23、收集以往所有有关环境 、建设项目环境影响评估报告(表)及环保局批复。24 废气、废水排放浓度;厂界噪声数值。25、废水、废气、噪声检测报告 (竣工)验收报告(表)及环保局批复。三同时”“26、27、工业废水排污许可证由环保局颁发公司的废水处理设施允许排出的一个资格证; 排污登记表;排污费用记录。 环保局定期对公司的废水处理设施进行监测的结果。、环保局定期监测报告28 4 体系培训 29、EHS体系知识培训和记录(记录表、考试卷)包括体系的产生、意义、构成;标 准条款等。5 法律法规及其他要求的收集 法律、法规,制作清单,并评审其符合性。、收集公司适用的EHS30
4、31、收集客户、监管部门等相关方的要求、投诉,制作清单,记录处理结果,并评审其符 合性。6 危险识别评价 对推行小组成员进行危险识别培训。、危险识别评价培训32 填写部门危险识别评价表。33、各部门识别评价其危险源34、编制危险识别评价汇总表;不可接受风险一览表由管理者代表审批,存档并发各 部门。7 环境因素识别评价 对推行小组成员进行环境因素识别培训。35、环境因素识别评价培训 填写部门环境因素识别评价表。36、各部门识别评价其环境因素37、编制环境因素识别评价汇总表;重大环境因素一览表由管理者代表审批,存档并 发各部门。8 方针目标的制定 职业健康安全方针。由最高管理者批准发布公司的环境&
5、EHS方针的确定、38 职业健康安全方针对内宣传,制作标识牌、卡片等。方针对内宣传将环境39、EHS40、EHS方针对外宣传(供货商、客户等)由采购/销售部等相关部门将环境&职业健康 安全方针对外宣传。41、EHS目标指标及管理方案的制定依照上年的数据制订经努力就能达到的目标指标 及管理方案,由管理者代表审批,存档并发相关部门。9 文件的编制 42、EHS手册的制定(一级文件)由管理者代表组织制订EHS手册,应包括工艺流程EHS组织架构图,工厂地理位置图,管理者代表任命书等附件,并包括公司简介,EHS图, 方针,对程序文件指引等内容。43、EHS程序文件的制定(二级文件)由推行专员或各部门负责
6、人制定,可与质量体系共用个别程序文件。EHS管理程序包括:特种设备管理;危险作业管理;化学品安全管理;个人防护用品管理;消防管理等程序;应急准备和响应程序;废水;废气;废物;噪声; 能源等程序。44、各部门相关运行控制文件的制定(三级文件)对化学品的安全管理;设备安全操 ;对能源消耗的管理;对水电设施的管理等。MSDS作规程;对消防设施器材的管理; 相关二级、三级文件的表格。45、记录表格的制定(四级文件)46、体系文件的发行(一、二、三、四级)将体系文件发行,并对各级人员进行培训,执 行文件。 可由质量体系统一管理。47、文件控制与记录控制 10 危险化学品管理 48、整理公司所使用的危险化
7、学品清单,并向供货商收集化学品MSDS由采购部依照 。MSDS(包括,但不限于:溶剂、油类、气体等)公司化学品清单向供货商收集化学品的49、化学品存放点安全配置在生产现场化学品临时存放点设置安全标志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/灭火器/防护用品。化学品存储应遵守酸碱/固液体/氧化剂还原剂/易燃品助燃品分开放置原则;通风/防爆灯/防爆扇/防泄漏装置/消防砂/温湿度控制/安全标识/危险品标 专人持证管理。/MSDS/灭火器放在门外/开关插座装在门外/志增加防护用品50、危险化学品消耗量确定单位时间内,有毒、有害、易燃易爆危险化学品年或月消 耗量。 。由技术部制定内部化学品的MSDSMSDS51、
8、制作内部化学品 、消耗臭氧层物质和石棉的情况记录。52 11 沟通、参与和协商 与公司内部员工的沟通与协调资料,如员工满意度调查等。、内部沟通5354、外部沟通对承包商、参观者等外来人员关于公司安全、环境事项的告知。接受、 处置、回复外来文件,并保存记录。12 垃圾处理管理 全厂实施垃圾分类,检查、纠正其正确性。、垃圾分类标准培训与实施55 各部门危险废弃物与行政部的交收记录。、内部危险废弃物清单、交收记录5657、危险废弃物回收商的资质证明危险废物处置经营许可证/营业执照/特种行业经营许 可证。 公司的危险废弃物处置必须与回收商签订回收协议。58、公司与回收商签订的回收协议 危险废物转移五联
9、单,可回收废弃物的变卖记录。、与回收商的交收记录59 13 应急准备与响应 60、各种应急措施的制定火灾;化学品/油品泄漏;中毒;生物危害;伤害事故;台风、 水灾等自然灾害;缺水;断电等应急措施。 策划消防演习并组织全厂人员参加实施。61、消防演习方案策划与实施62、化学品泄漏演习方案策划与实施策划化学品泄漏演习并组织仓库/生产等相关人员 参加实施。 相对容易发生,且易造成严重后果的意外风险。、其它应急演习方案策划与实施6364、消防设施的管理统一编号,清单制作,检查保养记录(包括灭火器、消防栓、火警 ;制作平面消防疏散图。)铃,安全指示灯,应急照明灯、消防泵房、烟感、火灾控制柜等 与有资质的
10、维护保养单位签订合同,定期保养,保存保养记录。65、消防设施维护保养 14 对相关方要求 EHS 协议。EHS由相关部门与其相关方签订EHS/66、与供货商回收商/工程合同方签订协议67、采购部对供货商的安全要求施加采购部依据客户的环保要求对原材料进行采购并要求提供相关检测报告。危险品运输人员有证件,并按规定申报。对供应商调查评估中,设 方面的要求。EHS方面的要求;供应商告知书应包含EHS置15 相关统计 68、公司上年用水、电、纸、液化气、煤、柴油、天然气、煤气等资源能源的统计收 集上年相关数据,不用太复杂,看得出每月用多少就可以了,或单位用量。 每月出货总数的统计。69、公司上年每月出货
11、的统计 每月产品总报废率统计。70、公司上年产品报废率的统计 制作主要原辅材料清单。、主要原辅材料清单71 16 证件、考核 72、对特殊岗位资格证明的收集企业负责人资格证书、安全员证书、消防控制室操作证书(五级消防员)、消防管理证书、司机、急救人员、废水处理人员、特殊工种人员(锅炉工、叉车工、起重机操作工,电梯工,压力容器操作工、电工、焊工、压力容器安全管理、 、化学品管理、内部审核员等。)压力管道安全管理、电梯安全管理、锅炉安全管理等 方面的内容。EHS73、公司年度、月度目标考核方案,其中有 17 职业健康 74、入职职业病体检;职业病年度体检报告(如发现职业病,需采取相应的措施);离职
12、职 业病体检;个人职业病监护档案。18 设备设施 有设备维修计划,定期检查保养,保存记录。75、设备管理76、特种设备证照锅炉、压力容器、压力管道使用登记证,年度检测报告;压力表、安全阀附件的检验报告;叉车年度检验报告;起重机年度检测报告;电梯使用登记证,年度 检测报告。77、高压配电房符合法规、标准要求。通风;防小动物;绝缘鞋与绝缘手套的电气与 绝缘半年检测报告;绝缘杆、绝缘垫等防护工具齐全。78、水、电、纸、油消耗设施的管理各种管道标识名称、流向箭头,机器漏油漏水用 桶接住,设施定期检查保养,保存维修计划及维修、检查记录。 确定现有的环保设施,运行记录。、现有环保设施及运行状况7980、大
13、宗物料存储详情大型储罐存量和存储内容;储罐使用年数、吞吐量;大型储罐 相应的警报、通风等保护措施;大型储罐装卸书面程序。19 安全、环保事故、职业病 81、事故完整的事故(如:伤害事故、中毒、溅出、泄漏、大气事故性排放等)处理报告,遵循四不放过的原则,查清事故原因、经过;落实防范措施;教育相关人员;处理相 关责任人。 是否按法律要求购买,缴纳费用。、工伤保险82 20 相关人员面谈 83、面谈人员不限于总经理、管理者代表、安全部门负责人、人事行政负责人、生产负责 人、工程设备负责人。21 运行、审核 体系试运行。EHS全厂进行体系试运行84、EHS 推行小组成员进内审员培训,合格发证。对EHS85、内审员培训86、内审方案及执行EHS体系内部审核制定内审方案;在培训合格人员里选取审核员 体系内部审核。EHS/确定审核组长执行 对内审不符合项进行由点到面的改善。、跟进内审不符合的改善8788、管理评审由总经理主持召开管理评审会议,各部门提供相关报告,检讨运行以来 工作情况,并提出下次需跟进事项。89、认证前的培训对各部门负责人,推行员进行认证前的培训,提醒大家应注意的问 题及如何回答问题。 至少保存体系三个月的运行记录。90、三个月体系运行记录 提请认证公司预审。、认证公司预审91 对预审提出的不符合项进行由点到面
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