办公用品自检自查报告Word下载.docx

1、 三、积极作好办公室工作 一是上传下达工作做到及时、准确、无误；二是在工作 事务的安排上，积极主动，利用有限的资源，作了较多的工作，使机关得以协调，高效运作；三是有效协调各部门及股室工作，使各项工作达到整体推进的目的；四积极做好各时期工作情况调研、督查、汇报，全面了解、掌握社会动态、信息，为政府决策提供有力依据；五是按时、按质按量完成领导交办的各项工作。 INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 内蒙古航天万源复合材料 “履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告 根据上级集团公司下发的以“履职尽责、失职问责、强化监 督”为宗旨的经营

2、管理责任落实自查工作的通知的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2016年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下： 一、自查范围及内容 自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。 自查内容： 1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善 2、经营管理的规章制度体系是否完善 3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实 4、经营管理责任落实是否

3、得到有效的监督和问责 二、自查情况 经营管理的职责分工和授权体系是否完善 INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 1、董事会、监事会、经营层的任职条件和职责权限是否清晰明确，是否能确保决策、执行和监督互相分离，形成制衡。 公司自08年成立以来，坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善，制定了公司章程、合资经营合同、董事会议事规则、总经办议事规则及总经理、副总经理、财务总监等岗位职责等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规

4、避了独政、独权的管理模式。 2、总经理和其他部门设置是否合理，内部机构部门职责权限是否明确。 公司在成立初期领导班子到位后，构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工，其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整 ，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行。 3、内部机构部门设置是否合理，职责权限是否明确，是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题，能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。 我公司在08年至2016年10月份其间共设立了6个职能部门，2016年公司根据实际运营情况，为了更好的开发风电市场，提升公司自身产品市场开发销售能力，加强品牌宣传等

5、因素，经公司总经理办公 INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 会研究决定增设了商务部，由原来的6个部门增设为7个部门，分别是生产部、技术部、质量部、物流部、财务部、综合部、商务部，同时根据各部门的工作性质经过多轮会上讨论，最终重新详细的调整了各部门的职能权限，并形成公司各部门职能界定表，以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责，加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。 4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。 为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度，使员工能够清晰本职岗位及

6、其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容，同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。 5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。 公司设立了采购小组，并制定了大宗物资采购管理办法，同时为贯彻落实中国航天科技集团公司第一研究院“在三重一大”决策管理实施办法的要求，特制订了公司级“三重一大”决策目录及”三重一大”决策管理实施细则文件下发至各部门，密切配合北京航天万源集团公司对我公司重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额度资金使用事项的监督，规范领导决策 INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSI

7、TE CO., LTD. 行为，严格决策程序，防范决策风险，实现决策民主化、科学化、规范化、增强监督的针对性和有效性。 从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录。 经营管理规章制度体系是否完善。 1、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进行规范和指导。 在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度，经过xx年至201

8、6年的生产经营管理等实质性工作的摸索，我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度，对考勤管理办法、加班管理办法及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订，并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度，并严格按照规章制度规范日常财务工作，但在此次自查过程中发现，并未制定规章制度管理办法。 2、现有规章制度体系构架是否健全，能否覆盖经营管理决策、执 INNER MONGOLIA CASC ENERGINE COMPOSITE CO., LTD. 行、监督问责全过程，重要和关键环节是否存在缺

9、失。 2016年至2016年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录，二是修订完善了公司固定资产管理制度、基建管理制度、车辆使用管理办法、一线班组考核管理办法、印章使用管理制度、预算管理制度、成本管理制度、出差管理制度等相关管理制度；三是健全完善了差旅费报销办法及产品质量事故奖惩办法；四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度；基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性。 3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏洞。 2016年公司根据新修正的国家安全生产法及上级公司中国航天科技集团公司安全

10、生产管理办法、中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定的内容，重新修订了本公司的安全生产管理办法、安全考核管理办法安全生产职责、安全生产事故报告和调查处理办法、安全生产应急处置救援预案、安全管理责任人奖惩办法等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年1月初分级对全体员工签订安全岗位告知书、安全协议、安全目标管理责任书，同时对特殊岗位签 篇一：2016年工作自查报告 2016年新屋仔幼儿园工作自查报告 2016年我园开学工作已经开始，结合我园实际情况，做到周密安排，精心组织，及早谋划，严格要求，确保开学的各项工作有条不紊地得到落实。现将我园开学工作的自查情况简要汇报

11、如下： 一、主要工作 、开学条件保障情况 1、师生到园情况 教师到园情况： 我园于2月27日先后召开了班子会、全体教师会。进行了领导工作分工，幼儿园班级的设定、班级教师的配备，教学科目的设定等，对近期幼儿园的整体工作进行了安排部署：如，各口做好工作计划，做好招生工作，做好幼儿园卫生工作，做好集体备课工作，调整幼儿园一日活动时间表， 安排好各班主题活动内容，准备上好开学第一课：常规教学第一课、安全教育第一课、师德第一课、劳动纪律第一课、思品第一课等。3月1日正式上课。全园应到教职工人6人，实到6人。开学上班秩序良好，确保了幼儿园教育教学工作的顺利开展。 幼儿到园情况： 为确保在园幼儿按时入学，各

12、班教师进行了电访和家访。与此同时，为招收新生张贴广告做了宣传。目前已到园幼儿70名，还有部分幼儿等过了正月十五和天气转暖到园，总之，幼儿入园情况良好，确保了适龄幼儿正常入园。 2、教材使用情况 我园按教育局的要求使用的是吉林省主题活动教材，教材符合要求，提前与新华书店联系，保证幼儿的主题活动教材及时发放到幼儿手中，没有违背自愿原则强订购的问题。 13、后勤保障情况 幼儿园开学初在幼儿伙食上加大了科学管理。严把膳食采购关、制作关、加工关和消毒关。根据中国居民膳食指南和幼儿的年龄特点制定食物多样，谷类为主，粗细搭配、营养均衡的周食谱。对幼儿午寝的寝室进行了彻底的清扫、消毒。被褥进行了清洗、保证了幼

13、儿午寝有一个良好的环境。 对用水、用电等生活设施以及教育教学设备进行了检修，保证了幼儿园各项工作运行良好。 4、教育活动开展情况。 我园在开学第一天对幼儿进行了常规教育，一周内结合主题活动内容对幼儿进行节粮、节水、节电的主题教育。还结合本班幼儿年龄特点，开展爱家乡、爱祖国等方面的主题教育活动。 、安全工作情况 1、安全隐患排查情况。 开学前幼儿园对幼儿寝室、食堂餐厅、图书馆、教室、和办公室及功能室等安全隐患进行了排查。发现有的班级没 有消毒灯、厨房用电插座打火、中班和大班电暖风不好使、学前班教室窗户玻璃裂纹、小班电视图像不清晰、舞蹈厅地板裂开等问题进行了及时的处理。发现教学楼外墙皮脱离，等天气

14、缓和后解决。但提醒全体师生、家长不要靠墙走，避免被脱漏的墙皮砸伤。对没有灭火栓、没有一键式报警器和监控设备，等新园落成后一并解决。 2、实行封闭式管理情况。 幼儿园严格执行幼儿接送制度，早家长送完幼儿入园以后就关门，下午4：30幼儿园离园时开门，如果幼儿在园期间有家长找，要经过园长同意后由班组长带领见家长。在入园和离园期间园门口有校警曲大海、门卫和值班领导共同迎送幼儿入园和离园。外来人员进入校园每人都要登记。园警持证上岗配有安全叉、橡胶棒防护手套等应急处臵装备。 23、幼儿园安全知识教育情况。 幼儿园开学第一天每班都上了安全第一课，每周都有安全教育课，有专门的老师负责授课。每班有安全教育记录和安全检查记录。每学期组织一次消防安全演练、家长会。还组织教师进行安全知识培训等相关活动。 发安全知识手册和致幼儿家长一封信。制定了突发意外事故、食物中毒、拥挤踩踏等多种安全事件应急预案并组织每季度一次的演练。 、教师队伍建设情况 教育局和幼儿园把教师的合法权益落到了实处，从不