医疗器械项目立项申请Word格式.docx

1、（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积62763.7 平方米，建筑物基底占地面积43055.9 平方米，计容建筑面积70860.2 平方米，其中：规划建设生产车间57617.0 平方米，仓储设施面积7908.3 平方米（其中：原辅材料库房4770.1 平方米，成品仓库3138.2 平方米），办公用房2761.6 平方米，职工宿舍1569.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1004.2 平方米；绿化面积4142.4 平方米，场区道路及场地占地面积15565.4 平方米，土地综合利用面积62763.7 平方米；土地综合利用率100.0%。2、该工程规划建筑系数68.6%，建

2、筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3589.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（四）项目建设地概况全年全市生产总值1380.00亿元，按可比价格计算，比上年增长7.3%。其中：第一产业增加值87.40亿元，增长2.1%；第二产业增加值622.74亿元，增长6.5%；第三产业增加值669.86亿元，增长8.9%。在第三产业中：交通运输、仓储及邮政业增加值增长8.4%，批发和零售业增加值增长7.0%，住宿和餐饮业增加值增长6.1%，

3、金融业增加值增长10.1%，房地产业增加值增长6.0%。三次产业增加值结构为6.3：45.1：48.6。全市人均生产总值按户籍人口计算为53561元，合7933美元，比上年增长7.0%；全市人均生产总值按常住人口计算为63492元，合9404美元，比上年增长6.1%。全市年末共有规模以上工业企业单位979家，其中：主营业务收入亿元以上的企业286家；大中型企业92家。 全年全部工业增加值524.30亿元，按可比价格计算比上年增长7.4%。规模以上工业企业全年完成产值1724.72亿元，增长19.9%，其中：重工业1244.53亿元，增长23.2%；轻工业480.19亿元，增长12.1%。规上工

4、业销售产值1662.44亿元，增长18.7%，产销率96.39%，比上年下降0.94个百分点。全年完成工业出口交货值131.60亿元，增长19.2%。 在规模以上工业中：机械行业实现产值359.42亿元，比上年增长17.9%；化工行业324.21亿元，增长24.4%；黑色金属冶压业198.80亿元，增长44.4%；造纸行业181.73亿元，增长18.5%；电力生产供应业129.97亿元，增长7.8%；建材行业87.72亿元，增长23.6%；有色金属冶压业80.47亿元，增长91.0%；食品加工业41.92亿元，增长5.4%；食品制造业24.01亿元，增长5.1%；纺织业40.02亿元，增长7.

5、7%；通信设备制造业25.97亿元，下降44.3%；木材加工业56.56亿元，增长9.5%；饮料制造业32.70亿元，增长9.4%。在规模以上工业中，高新技术产业增加值149.35亿元，增长5.9%，占规上工业的38.9%；装备制造业增加值78.35亿元，增长5.4%，占规模以上工业的20.4%；战略性新兴产业增加值58.06亿元，增长13.4%，占规模以上工业的15.1%。三、项目建设背景1、近日，国务院新闻办公室举行推进中国制造2025深入实施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，中国制造2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作

6、用。2、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。四、项目建设可行性分析1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署

7、。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持

8、我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。2、工业企业水效领跑者是指同类可比范围内用水效率处于领先水平的企业。综合考虑企业的取水量、节水潜力、技术发展趋势以及用水统计、计量、标准等情况，从钢铁、火电、纺织印染、造纸、石化、化工等行业中，选择技术水平先进、用水效率领先的企业实施水效领跑者引领行动。推动水效领跑者引领行动在工业用水领域全面展开，通过定期滚动遴选出用水效率处于领先水平的企业，树立标杆，发挥示范效应，同时建立标准引导，建立促

9、进水效持续提升的长效机制。实施用水企业水效领跑者引领行动将推动工业企业不断改进技术、加强管理，实现从“要我节水”到“我要节水”的观念转变，预计可以使重点用水行业用水量降低8个百分点以上，实现年节约用水10亿立方米以上，并大幅度减少工业废水排放。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在衢州市某某工业园区建设，总用地面积63333.7 平方米（折合约95.0 亩），预计总建筑面积70860.2 平方米，其中：原辅材料库房4770.1 平方米，成品仓库3138.2 平方米），办公用房2761.6 平方米，职工宿舍1569.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1004.2 平方米，建筑物

10、基底占地面积43055.9 平方米，场区道路及场地占地面积15565.4 平方米，绿化面积4142.4 平方米，土地综合利用面积62763.7 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范

11、围是：生产（制造）销售医疗器械。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入77302.8 万元，总成本费用59731.9 万元，营业税金及附加341.4 万元，年新增利税总额21366.2 万元，年利润总额17229.5 万元，年净利润12922.1 万元，年纳税总额8444.1 万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资33343.6 万元，其中：固定资产投资22521.2 万元，占项目总投资的67.5%；流动资金10822.4 万元，占项目总投资的32.5%；在固定资产投资中，建设投资22086.5 万元，占项目总投资的66.2%；建设期

12、借款利息434.7 万元，占项目总投资的1.3%。2、该项目建设投资22086.5 万元，其中：工程建设费用20496.5 万元，占项目总投资的61.5%，包括：建筑工程投资8488.2 万元，占项目总投资的25.5%；设备购置费11658.6 万元，占项目总投资的35.0%；安装工程费349.7 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1263.6 万元，占项目总投资的3.8%，其中：土地使用权费798.0 万元，占项目总投资的2.4%，预备费326.4 万元，占项目总投资的1.0%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）33343.6 万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计

13、划自筹资金24509.0 万元，占项目总投资的73.5%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8834.6 万元，占项目总投资的26.5%，其中：项目建设期申请银行借款8834.6 万元，占项目总投资的26.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：77302.8 万元（含税）。2、年总成本费用59731.9 万元。3、营业税金及附加341.4 万元。4、项目达纲年利润总额：17229.5 万元。5、项目达纲年净利润：12922.1 万元。6、项目达纲年

14、纳税总额：8444.1 万元。7、总投资收益率（ROI）：52.9%。8、资本金净利润率（ROE）：70.3%。9、项目达纲年投资利润率：51.7%。10、项目达纲年投资利税率：64.1%。11、项目达纲年投资回报率：38.8%。12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.1 年（含建设期12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：33.2%（达纲年）。九、项目建设进度规划“医疗器械生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目