1、5转送（5）政府采购供应商投诉转送通知书6不予受理（6）政府采购供应商投诉不予受理告知书7受理（7）政府采购供应商投诉登记表 8暂停政府采购活动（8）暂停采购活动通知书 9发送作出说明通知书（9）作出说明通知书10书面审查（10） 11调查取证（11）调查取证通知书调查取证笔录投诉人与被投诉人当面质证通知书质证笔录 12内部评议（12）评议笔录13草拟投诉处理决定书（13）投诉处理决定书14审核（14） 15审签（15）分管厅领导16送达（16）送达回证17公告（17）表单信息项1.供应商提出投诉名称是否必填项填写要求备注录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。录入时间格式：年-月-
2、日 时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。受理机关名称当前操作员所在单位，系统自动获取事项办件代码008282890-E-001000根据编码规则由系统自动获取。联系人联系人姓名操作人员录入证件类型身份证有效证件号码身份证号码8性别9年龄投诉人住址11联系电话12投诉人名称投诉人性质国家行政机关/事业单位/企业/其他等单位证件编号例如：营业执照号 12009915单位法定负责人为营业执照上的法定代表人单位联系电话单位授权委托人18邮政编码19单位地址指单位注册地址20被投诉人名称21被投诉人地址22被投诉人电话23投诉事项24质疑和质疑答复情况25提起投诉时间年-月-日 2627附件信息2
3、.初审办理科室名称政府采购科初审意见提交科领导审核3.修改审核意见修改投诉书重新投诉4.审核受理、不予受理、修改后重新投诉或移送5.转送转送有关部门名称6.不予受理不予受理理由7.受理受理登记8.视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动暂停政府采购活动是或否，暂停采购活动通知书9.发送作出说明通知书作出说明通知发送作出说明通知书投诉书副本1份10.书面审查审查建议提出投诉处理初步意见11.调查取证调查取证结果12.内部评议评议结果形成评议笔录13.草拟投诉处理决定书处理决定草拟投诉处理决定书14.审核审核处理决定书15.审签审签意见审签处理决定书16.送达 送达送达回证17.公告网上公告公告投诉处理决定书廉政风险防控信息一、权力事项风险防控梳理信息如下。说明防控负责人防控概述思想道德方面：可能存在违反执业道德、为难情绪等风险；制度机制方面：政府采购制度不健全，存在监管漏洞；岗位职责方面：因工作疏忽、审核不到位、内部管理不规范而可能存在的风险。二、内部运行流程风险梳理信息如下。供应商提出投诉风险等级三级是否强制提醒否防控措施警示提醒、责令整改、纠正错误，提高思想认识和业务水平风险描述有意推诿，不作为，不能客观、公正、公平对待投诉事项初审二级及时研究改进完善，分析原因改正错误，加强对法律法规政策的系统学习
升级会员 