环境办法范本文档格式.docx

1、345678910111213141516REV.CODE171819202122232425262728发行版本第2页 共10页1.0目的明确环境治理体系要素及相互作用，确保环境治理工作的贯彻和落实。2.0适用范围适用于青柳制造厂范围内环境治理的策划、实施运行、检查纠正及评审等。3.0参照文件GB/T 24001-1996 ISO14001：19964.0环境治理体系要求 4.1总要求本公司确保按ISO14001要求建立并保持环境治理体系。 4.2环境方针a. 对外公布本公司环境方针，并解释其含义。b. 环境污染的操纵c. 4.3策划 4.3.1环境因素 4.3.1.1制定程序，用于确定本公

2、司活动、产品和服务中本公司能够操纵，或希望对其施加阻碍的环境因素，从中判定那些对环境具有重大阻碍或可能具有重大阻碍的环境因素。 4.3.1.2在建立环境目标时，应对这些识不出来的重大环境因素加以考虑。 4.3.1.3随着公司活动、产品和服务的不断变化，确定的环境因素也随之更新，并依照其对环境污染的阻碍程度加以操纵。4.3.1.4相关文件： 环境因素识不与评价操纵程序第3页 共10页4.3.2法律与其它要求 4.3.2.1制定程序，用于确定本公司活动、产品和服务中与环境因素有关的法律以及其他应遵守的要求，并建立猎取这些法律和要求的渠道。 4.3.2.2相关文件： 法律与其他要求操纵程序 4.3.

3、3目标与指标 4.3.3.1公司建立并保持形成文件的环境目标和指标。 4.3.3.2在建立环境目标和指标时，各部门应考虑法律与其他要求、自身重大环境因素、可选的技术方案、财务、运行及经营要求，以及相关方（供应商、顾客、国家政府、职员等）的观点。 4.3.3.3环境目标和指标应符合环境方针，并体现对污染预防和持续改善的承诺。 4.3.3.4相关文件： 环境目标与指标操纵程序 4.3.4环境治理方案 4.3.4.1为实现目标和指标，针对所有的目标和指标都制定相应的环境治理方案，环境治理方案应包括：a. 规定实现目标和指标的公司各部门及层次的职责并明确指标要求；b. 规定实现目标和指标的行动打算、方

4、法和时刻。 4.3.4.2假如目标和指标涉及到新的开发和修改的活动、产品和服务，就对有关方案进行修订，以确保环境治理与该项目相适应。 4.3.4.3相关文件： 环境治理方案操纵程序4.4实施与运行 4.4.1组织结构和职责 4.4.1.1明确规定公司各级人员职责和权限，形成文件，并予以传达。 4.4.1.2总经理确保为环境治理体系实施与操纵提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术（如审核员培训/环境监测培训等）以及财力资源。第4页 共10页4.4.1.3治理者代表a. 确保按照ISO14001标准的规定建立、实施和保持环境治理体系；b. 确保本公司环境治理体系按规定时刻及频率进行评审，

5、并调整安排第三方评审；c. 向最高治理者汇报环境治理体系运行情况以供评审，并为环境治理体系改进提供依据。 4.4.1.4参照文件：AO.QMS.001 质量手册职责和权限程序 4.4.2培训意识和能力 4.4.2.1制定程序确定培训需求，确保其工作可能对环境产生重大阻碍的人员都进行相应培训，使每一有关职能与层次的人员都意识到：a. 符合环境方针与程序和符合环境治理体系的重要性；b. 他们工作活动中实际或潜在的重大环境阻碍，以及个人工作改进所带来的环境效益；c. 他们在执行的环境方针与程序，实现环境治理体系的要求，包括应急预备与响应方面的作用与职责；d. 偏离规定运行程序的潜在后果。 4.4.2

6、.2从事可能产生重大环境阻碍的工作人员应具备适当的教育、培训和工作经验，以胜任他所担负的工作。 4.4.2.3参照文件： 培训操纵程序 4.4.3信息交流 4.4.3.1制定程序，用于有关本公司的环境因素和环境治理体系的信息交流，确保信息得到及时准确的处理。4.4.3.2规定公司内各层和各部门间的内部信息交流程序；4.4.3.3规定与外部相关方联络的接收、文件形成和答复程序。 4.4.3.4关于涉及重要环境因素的外部联络的处理决定予以记录。 4.4.3.5参照文件 内/外部沟通程序第5页 共10页4.4.4环境治理体系文件 4.4.4.1本公司以书面形式建立环境治理体系文件，分三个等级：一级文

7、件是本环境治理体系手册，阐述治理体系核心要素及相互作用；二级文件环境治理体系程序文件，详细讲明开展各类环境治理活动方法；三级文件具体的作业指导文件，如：作业指导书等。 4.4.4.2建立符合ISO14001要求的环境治理体系文件，予以有效执行并持续改进。 4.4.5文件操纵 4.4.5.1制定程序，以操纵ISO14001要求的环境治理体系文件，并保持建立和修改各类文件的程序与职责，确保：a. 文件便于查找；b. 通过内审定期对文件进行评审，必要时予以修订，关于修订的文件由授权人员确认其适宜性；c. 凡对环境治理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本；d. 迅速将失效文件从发

8、放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e. 关于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以标识。 4.4.5.2所有文件必须字迹清晰，注明日期（包括修改日期），标识明确，妥善保管，并在规定期限内予以留存。 4.4.5.3参照文件： 文件操纵程序。 4.4.6运行操纵 4.4.6.1依照本公司环境方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。 4.4.6.2针对这些活动（包括维护工作）制定打算，确保他们在程序规定的条件下运行。 4.4.6.3建立的程序符合：a. 关于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，建立并保持一套以文件支持的程序；b. 在程序中对运行标准予以

9、规定；c. 关于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持一套治理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。第6页 共10页4.4.6.4 参照文件化学物品治理程序资源、能源操纵程序消防安全操纵程序废物处理程序相关方环境阻碍的操纵程序4.4.7应急预备和响应4.4.7.1制定程序，确定潜在的事故或紧急情况,及事故或紧急情况发生后的处理方法，并预防减少可能伴随的环境阻碍。4.4.7.2必要时，特不是在事故或紧急情况发生后，对应急预备和响应和程序予以评审和修订。4.4.7.3可行时，定期试验上述程序，有关人员都进行紧急事故响应的训练，以确保人员意识和能力。4.4.7.4关于评审或

10、试验后，采取的纠正和预防措施及程序的更改予以记录。4.4.7.5参照文件：紧急应变处理程序。4.5 检查和纠正措施4.5.1.1制定程序,对可能具有重大影的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。其中包括对环境表现、有关的运行操纵、对公司环境目标和指标符合情况的跟信息进行记录；4.5.1.2监测设备进行校准并妥善维护，按规定保存校准与维护记录。4.5.1.3监测结果，通过内审定期评价公司对有关法律、法规的遵循情况。4.5.1.4参照文件:环境监测与测量操纵程序4.5.2不符合、纠正和预防措施4.5.2.1制定程序，规定有关的职责和权限，对不符合环境方针、目标、指标或任何其他体系要求的情况进行处

11、理与调查，采取措施减少由此产生的阻碍，纠正与预防措施并予以完成；第7页 共10页4.5.2.2任何旨在消除已存在和潜在不符合缘故的纠正与预防措施，应与该问题的严峻性和伴随的环境阻碍相适应； 4.5.2.3关于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，本公司都遵照实施并予以记录。 4.5.2.4参照文件：纠正和预防措施操纵程序 4.5.3记录 4.5.3.1制定程序，用来标识、保存与处置有关环境治理的记录。这些记录还包括培训记录和审核与评审结果； 4.5.3.2环境记录应字迹清晰，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对保存和治理应使之便于查阅，幸免损坏、变质或遗失。 4.5.3.3

12、保存环境记录，规定保存期限，用于证明符合ISO14001标准要求。 4.5.3.4参照文件：质量记录操纵程序 4.5.4环境治理体系审核 4.5.4.1制定程序，用于指导定期开展环境治理体系审核。程序内容应包括审核范围、频次、方法和审核员能力，以及实施审核和报告结果的职责与要求。 4.5.4.2审核目的： 推断环境治理体系环境治理工作是否符合打算安排和ISO14001标准要求，安排和标准要求是否正确的实施和保持，结果是否适合于达到的目标。 4.5.4.3审核方案（包括时刻表）的制定，立足于所涉及活动的重要性和往常审核的结果。 4.5.4.4参照文件内部审核程序 4.6治理评审4.6.1总经理每

13、三个月，召开一次治理评审会议，对环境治理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。 4.6.2评审工作形成文件，审核过程应确保收集必要信息，以供治理者进行评审工作。评审内容：内审结果，目标、指标符合性，面对变化的条件和信息，现有环境治理体系的适用性，相关方新的关注等。第8页 共10页4.6.3治理评审依照环境治理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及环境治理体系的其他要素加以修正的可能的需要。 4.6.4治理评审会议记录由治理者代表整理保管。 4.6.5参照文件治理评审程序 5.0附录附录A ISO14001环境治理体系文件设置 附录B 环境治理体系组织图