茶叶记录清单文档格式.docx

1、文件宣贯记录4YTH-ZJ-04会议记录办公室3年5YTH-ZJ-05人员培训计划6YTH-ZJ-06人员培训申请单7YTH-ZJ-07人员培训记录8YTH-ZJ-08人员考核记录9YTH-ZJ-09文件发放/回收登记表10YTH-ZJ-10文件销毁清单11YTH-ZJ-11文件留存申请单12YTH-ZJ-12文件存档登记表13YTH-ZJ-13有效文件清单14YTH-ZJ-14工艺文件更改通知单生产技术科15YTH-ZJ-15供方交货记录供销科16YTH-ZJ-16供方评价记录2年17YTH-ZJ-17采购计划18YTH-ZJ-18材料入库记录19YTH-ZJ-19物料标识卡20YTH-ZJ

2、-20物资收发台账21YTH-ZJ-21领料单22YTH-ZJ-22预防措施计划23YTH-ZJ-23预防措施记录表24YTH-ZJ-24申检单25YTH-ZJ-25茶叶品质评审记录表26YTH-ZJ-26进货检验或验证报告27YTH-ZJ-27不合格处理记录编制/日期： 审批/日期：28YTH-ZJ-28不合格通知单29YTH-ZJ-29检测设备申购单30YTH-ZJ-30检测设备验收记录/31YTH-ZJ-31检测设备管理台帐32YTH-ZJ-32检测设备使用记录33YTH-ZJ-33检测设备周期检定/校准计划34YTH-ZJ-34检测设备降级、报废申请单35YTH-ZJ-35月生产计划3

3、6YTH-ZJ-36关键质量控制点明细表37YTH-ZJ-37工艺纪律检查考核记录38YTH-ZJ-38*号检验项目检验计划39YTH-ZJ-39紧急放行申请单40YTH-ZJ-40不合格品处理记录41YTH-ZJ-41设备申购单42YTH-ZJ-42设备验收记录43YTH-ZJ-43设备管理台帐44YTH-ZJ-44设备维护保养记录45YTH-ZJ-45设备检修计划46YTH-ZJ-46设备检修记录47YTH-ZJ-47事故调查分析及处理报告48YTH-ZJ-48设备报废申请单49YTH-ZJ-49生产记录表50YTH-ZJ-50茶叶出厂检验原始记录51YTH-ZJ-51茶叶过程检验原始记录

4、52YTH-ZJ-52紫外线灯使用记录53YTH-ZJ-53产品报废申请单54YTH-ZJ-54卫生检查记录表55YTH-ZJ-55理条工艺记录表56YTH-ZJ-56设备清洗消毒记录57YTH-ZJ-57二青工艺记录表58YTH-ZJ-58揉捻工艺记录表59YTH-ZJ-59杀青工艺记录表60YTH-ZJ-60摊青工艺记录表61YTH-ZJ-61辉锅工艺记录表62YTH-ZJ-62茶叶检验报告63YTH-ZJ-63鲜叶验收记录64YTH-ZJ-64销售记录表65YTH-ZJ-65召回记录表66YTH-ZJ-66投诉记录表67YTH-ZJ-67生产设备维护保养计划68YTH-ZJ-68检测设备

5、周期检定计划部门（车间）名称：供销科 第 1 页共 4 页 厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到100%；（2）产品一次交验合格率98%；（3）顾客满意率98%。本部门（车间）目标与目标值 对 策 措 施负责人配合者完成时间检查人1、 合同评审符合率达到98%以上；2、 合同传递及时率达98%以上；3、 合同履行率达99%；4、 顾客投诉处置及时率达100%；5、 重要物资供方选择评价覆盖率达100%；6、 供货及时率达98%以上。1、严格遵守合同评审程序规定，坚持先评审，后签约，以充分识别顾客需求；2、签约后，及时将合同通知到相关部门3、提供良好的售后服务，对

6、顾客的需求和投诉，认真记录，及时处置，确保48小时内给予妥善处置。4、做好市场调研，建立用户档案，按时开展顾客满意调查和统计分析工作；5、严格执行对重要物资合格供方的选择评价程序；6、对所有供方的提供物资的质量实施监控，并做好年度复评工作。7、依据生产指令制定采购计划，确保采购物资的及时性和准确性。审批：日期：YTH-ZJ-01生产技术科 第 2 页共 4 页 。（2）产品一次交货合格率达到99%；1、 工艺文件执行率达100%；2、 生产任务完成及时率达99%；3、 对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%；4、 加工环境卫生达标率98%以上；5、 故障排除及时率100%。1、严格按照作业

7、指导书要求操作；2、特殊工序、关键工序操作人员先培训，后上岗；3、合理安排生产计划，做好生产组织协会确保生产任务准时完成；4、认真填写生产过程及连续监控的作业记录；5、严格执行设备及加工器具的清洁、消杀工作；6、按保养计划，及时作好维护保养工作；7、根据产品特点，严格遵守卫生管理实施细则。质检科 第 3 页共 4页 1、 检验项目漏检率低于1%；2、 产品检验错检率低于1%；3、 检验及时率达100%；4、 检验记录准确率达100%；5、 监视测量器具检定合格率达100%；1、严格执行检验规程，按规定实施各阶段的检验、检测活动；2、做好产品状态标识，及时合理处置不合格品；3、按检定周期及时送检

8、定，并作好检定标识；4、作好产品质量检验统计分析、严密监控产品质量波动情况，跟踪验证纠正预防措施的有效性。每年办公室 第 4 页共 4 页 1、 质量体系文件受控率达100%；2、 达到岗前培训率100%；3、 按员工岗位任职要求，实现考核合格率95%以上；4、 特殊工种持证上岗率达100%；5、 确保安全质量管理体系有效运行和持续改进；6、 员工健康合格率达100%。1、合理配置人力资源，确保满足人力资源需求；2、编制年度培训计划，组织新进员工上岗培训，督促个部门作好员工专业培训；即使组织员工业绩考核及所采取措施有效性的评价工作；3、对需持证上岗人员的外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。4、制定年度内审计划和管理评审计划，并组织实施具体工作；5、采取多种方式提高员工质量意识，协助管理者代表作好日常监督考核工作；6、每年定期组织员工健康体检，加强日常监督。 YTH-ZJ-02 供销科 编号： 第 页共 页目标名称与目标值：1、合同评审符合率达到98%以上；