建设项目全过程跟踪审计表格工程类讲义Word格式文档下载.docx

1、表B-10工程进度情况统计表表B-11工程进度款支付审批单表B-12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单表B-14工程签证价款审批单表B-15材料、设备价款审批单表B-16工程索赔审批单表B-17工程造价审计情况统计表表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表项目名称：基建程序名称批准情况备注1项目建议书报送单位： 日期： 文号：编制单位： 资质：批准单位：申请总投资： 批准总投资：申请建筑面积： 批准建筑面积：2环境影响评估报告批准主要内容：3可行性研究报告4初步设计概算编制主要内容：5概算调整6建设用地许可7建设规划许可8建设施工许可建设规模： 合同价格：合同开工： 合同竣

2、工：9房屋拆迁许可10消防审查11施工图审查12质量监督指定质量监督单位：编号：13其他编制人：负责人（签章）：日期： 年 月 日序 号项目有关管理制度有无健全完善情况好中差工程发包与设备、材料的招投标制度合同管理制度质量控制制度进度控制制度工程物资采购、保管、收发制度档案管理制度成本控制制度财务管理制度建设资金专户存储、专款专用财、钱、物分开管理固定资产保管、定期盘点制度债权、债务定期清理核对制度非正常损失核销报批制度14各类工程申请、审计、审批制度15161718192021审计人员：复核：说明：1.好制度得到全面有效的落实,未发现明显失控； 2.中制度基本得到落实,发现有失控现象； 3.

3、差制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。建设单位单位地址： 项目名称建设地址项目法人代表联系电话财务负责人建设时间计划开、竣工日期年 月 日 至 年 月 日实际开、竣工日期可研报告编制单位估算投资万元批准估算单位及文号批复日期初步设计编制单位概算投资批准概算单位及文号调整概算单位文号调整后概算主要参建单位设计单位勘察单位监理单位施工总承包单位主要专业分包单位分包工程名称计划投资来源实际投资来源建设规模目前工程形象进度累计付款其他需要说明的事项：编制：审核：年 月 日单位名称：日 期索引号：复核人：页 次：资料名称资料来源是否提供提供时间备 注单位：序号工程项目概算金额标底价招标方式组织形式公

4、告日期投标评委成员中标合同价投标单位数量最终评标价单位资质中标价制表： 复核 ：客户：会计期间（或工程项目）：合同编号合同名称核对内容金额条款是否合规、完备是否全面履行合同变更、解除是否履行手续合同纠纷及金额和处理情况是否存在签订合同失职或利用职权通过合同转移资金问题违约者是否依照有关条款追究责任项目进度情况统计表工程名称： 统计截止日期：单项（合同）工程名称计划开工日期实际开工日期或预测开工日期原计划完工日期调整后的计划完工日期实际完工日期或预测的完工日期合同金额或计划金额（万元）截至目前的计划完成投资（万元）截至目前实际完成投资（万元）完成比率（）合 计 复核：工程项目名称： 编号：预付款初始预付款：工作量合同进度款本期申请： 累计进度付款：变更签证进度款 累计变更、签证进度付款：抵扣款扣预付款本期