五金仓出入库作业指导书文档格式.doc

1、编制审核批准生效日期1目的规范五金仓库物料出入库的工作要求,确保五金仓日常物料出入库工作有序进行。2 适用范围适用于九江天赐五金仓物料出入库。3.作业流程3.1 物料入库流程 3.1.1物料进仓后，首先依据物料的供货商名称或清单的物料名称、规格型号、数量，进K3系统查找“采购订单/验收单”。 3.1.2 验收：按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验收，验收时注意物料的外观和质量问题，对不合格物料不予验收、或找相关请购人和技术人员确认后，才可办理相关手续。 3.1.2.1外观、数量验收：物料到库后，按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验

2、收，验收时注意物料的外观问题 3.1.2.2质量验收：物料到库后，通知请购人和相关技术人员进行质量确认，查看到库的物料是否和请购的物料一致、质量是否合格。 3.1.2.3被通知人员必须2日内到五金仓验收货物,否则将被考核. 3.1.3验收合格的物料按类按组按架按位号摆放整齐，并填写卡片，注明物料名称、规格型号、物料编码、单位、位号、日期、数量、经手人姓名；后在“采购订单/验收单”的验收合格数量栏填上合格数量及对应的位号；3.1.4依据“采购订单/验收单”的订单号，进入“天赐条码管理系统”“条码列印”“采购条码标签列印”“导入采购订单”输入采购订单号确认生成条码打印条码。 3.1.5在条码上标注

3、对应物料的数量和位号。 3.1.6用PDA扫描条码，进入“原料入库界面”选定该物料订单号输入位号扫描条码输入规格输入数量确定提交确定提交生成入库单。3.1.7贴条码：把入库好的条码按标注的位号贴在对应的货架和位号上.3.1.8进入K3系统的“外购入库单”打印对应入库的单据。3.1.9分单：外购入库单一式三联，白联仓库留底、黄联交采购部（当日交单）、红联交财务部（每月的第三个工作日交单）。3.2 物料出库流程 3.2.1审单：各部门拿来的领料单要先认真查看领料部门是否填写正确合格，填写不清或错误的，退回重填。 3.2.1.1领料用途 领料用途包括：维修、技改、在建、研发、生产、后勤 等。 3.2

4、.1.2领料人及使用部门负责人签审 3.2.1.2.1维修领料：设备员开单，维修主任或维修系统主任以上人员或其授权代理人签审领料单，费用按领料单上填写的领料部门计该部门维修费用。 3.2.1.2.2技改领料：设备员或相关人员开单，工程相关领导或技改所在单位生产线经理或其授权代理人签审，费用计技改费用。 3.2.1.2.3在建工程领料：工程部相关人员开单，由工程相关领导或其授权代理人签审。 3.2.1.2.4研发领料：部门相关人员开单，部门负责人或或其授权代理人签审；并且，研发类领料必须盖项目公章，费用计该研发项目费用。 3.2.1.2.5生产领料：车间相关人员开单，生产线经理或授权代理人签审，

5、费用计生产费用。 3.2.1.2.6后勤领料：部门相关人员开单，部门负责人或其授权代理人签审（后勤包括：计划物流部、分析实验中心、总经办、综合管理部、安环部等），费用计部门费用。 3.2.1.2.7授权代理人必须由相关部门发出正式邮件任命，予以授权，未经邮件正式授权者无权签审领料单。 3.3.2领料单填写，签审如果不符合要求，退回领料单，直到合格才安排发料。3.2.3发料：审完单并确认无误后，按照领料单的物料名称，在K3系统上即时库存里查找位号，然后进入仓库领料，在货架位号上找到相对应的物料后按照领料单上的领料数量进行发放，并找到相对应的卡片扣除库存数，在领料单上填写物料编码，标明数量及位号。 3.2.4用PDA扫描物料条码，进行PDA系统操作出库。 3.2.5在K3系统的其他出库里查看对应的单据，进行补充修改。 3.2.6修改完成并确认无误后，打印单据。 3.2.7分单：其他出库单一式三联，白联仓库留底、黄联领料部门留底、红联交财务部（每月的第三个工作日交单）。4。本作业指导书会随公司业务发展而拓展，解释权属生产部。如与公司上级部门相关规定相抵触，以上级部门规定为准。5. 出入库流程图上交单据开单,审单K3系统出库K3系统入库合格单据进库发料打印单据退回修改非合格单据返厂更换、退货联系采购员物料上架非合格品合格品验收物料到库 入库： 出库：