精水利水电工程建设日常工作清单.docx

1、精水利水电工程建设日常工作清单 水利水电工程建设日常工作清单安全生产（职业健康）日常工作清单序号工作内容标准及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间一目标1.1目标制定管理控制要点：1、 安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。2、 制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。查：制度文本。查：中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。1制定安全生产目标管理制度公司安201453号制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。文件安全管理部门办公室项目成立之初2制定中长

2、期安全工作规划明确总目标及保证措施。（二级单位参照公司规划制定；项目部总目标以投标文件承诺的安全目标为依据）文件企划部安全管理部门项目成立之初3制定年度安全工作计划计划中的有关事故控制目标和管理目标与前者一致，并明确年度主要具体工作。文件安全管理部门各部门1月1.2目标落实管理控制要点：1、 对所属单位和部门，分解年度安全生产目标。2、 逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。查：安全目标分解等相关文件。查：安全生产目标责任书等相关文件。1印发关于下达2016年度安全生产目标与保证措施的通知对年度目标进行分解，并明确保证措施。（注意：安全生产目标应与年度安全工作计划是的目标一致

3、）。文件安全管理部门各部门1月2印发关于签订年度安全生产责任书的通知与各施工队、部门签订，可逐级签订到班组或个人。文件责任书文本安全管理部门办公室1月1.3目标监控与考核管理控制要点：1、 对安全生产目标的执行情况进行监督、检查。2、 年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。查：相关文件和记录。查：考核奖惩的相关记录。1按季度对各施工队安全生产目标实现情况进行检查填写安全生产目标检查记录表（公司安201453号附表）。检查记录安全管理部门各部门下季度首月2按季度对各部门安全生产目标实现情况进行检查填写安全生产目标检查记录表（公司安201453号附表）。检查记录安全管理部门各部门下季度首月3对

4、各施工队安全生产目标（责任书）落实情况进行考核根据本单位安全生产考核管理办法对各施工队进行定量考核打分。考核表安全管理部门各部门下年度一季度4对各部门安全生产目标（责任书）落实情况进行考核根据本单位安全生产考核管理办法对各部门进行定量考核打分。考核表安全管理部门各部门下年度一季度5印发考核通报文件通报考核情况（结果）。文件安全管理部门办公室下年度一季度6印发考核奖惩通知单提供奖罚清单。奖罚清单安全管理部门下年度一季度二组织机构与职责2.1安全机构和人员配置管理控制要点：1、成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安委会或安全生产领导小组。2、按规定设置安全生产管理机构。3、按规

5、定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。查：成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件查：机构设置的文件和相关记录。查：人员配备的文件和相关记录1成立本单位安全生产委员会或安全生产领导小组印发成立安全生产委员会或安全生产领导小组通知。文件安全管理部门办公室项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。2按规定设置安全生产管理机构。印发部门设立及负责人任命文件。文件安全管理部门办公室项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。3明确安全管理部门和施工队、班组安全员印发聘任专兼职安全管理人员通知。文件安全管理部门办公室项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。2.2安全职责管理控

6、制要点：1、安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。2、安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。3、各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。查：制度文本查：相关文件和活动记录1明确各级、各类人员安全职责印发安全生产责任制（注意：部门名称要与机构设置文件中的部门名称一致）。文件安全管理部门办公室项目成立之初2定期（按季度或按月）召开安委会或安全领导小组会议印发安委会会议纪要、会议通知，提供会议

7、签到表、照片。会议纪要内容要满足如下要求：分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策安全生产的重大事项，并对上一次安委会决策内容落实情况进行跟踪。文件安全管理部门各部门季度首月3按季度对安全生产责任制的落实情况进行检查。提供对各单位和部门安全生产责任制检查记录表（内容与安全生产目标检查记录表基本一致）。记录安全管理部门各部门下季度首月三安全生产投入3.1安全生产费用管理管理控制要点：1、 安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。2、 按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）的规定足额提取安全生产费用；在编制

8、投标文件时将安全生产费用列入工程造价。3、 根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。查：制度文本；查：安全生产费用使用台账和投标文件；查：安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。1制定安全生产费用管理办法公司安2012379号制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。文件安全管理部门财务部门项目成立之初2提供此项目的投标文件在编制投标文件时，要将安全生产费用列入工程造价。文件经营部门安全管理部门投标阶段3制定年度安全生产费用计划计划中的总费用要符合项目工程国家规定的提取数值。文件安全管理部门财务部门年初4建立安全生产费用使用台账根据安全生产费用管理办

9、法中的表式填写。记录安全管理部门财务部门每月初3.2安全费用使用管理控制要点：1、 落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。2、 每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。查：安全生产费用使用证据和台账。查：检查、总结和考核的相关记录。1提供计划及台账内所列安全生产费用的全部证据及凭证。注意发票复印件、签证单复印件的收集。发票；签证记录安全管理部门财务部门每月初2编写安全生产费用使用情况检查报告检查报告中要体现提取、实际使用的情况，说明使用结果的结论。记录安全管理部门各部门每季度初3填写考核表根据各单位、项目部的考核办法，填写考核表，表中应有安全投入情况这一栏。记录安全管理部门各部门

10、考核按各项目规定执行4编写每月或季度简报按业主要求编写简报，简报中要有安全投入情况。简报安全管理部门各部门每月或每季初5编写年终总结报告报告中要有安全投入情况总结，正式文件印发。文件安全管理部门各部门每年底四法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范管理控制要点：1、建立 识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范 的办法；2、职能部门和基层单位定期识别、获取，每年发布一次；3、及时向员工宣贯适用的法律法规和其他要求并将文本发放至相关岗位。查：办法文本。查：安全生产法律法规与其他要求清单。查：识别和获取的文件。查：传达（学习）和发放记录等。1建立安全生产法律法规标准规范管理办法包括识别、获

11、取、评审、更新等环节。文件安全管理部门办公室项目成立之初2建立年度安全生产法律法规与其他要求清单定期识别、获取，每年发布一次。清单文件安全管理部门办公室上半年3适用的法律法规与其他要求发放记录及时将适用的法律法规和其他要求文本发放到相关岗位。发放记录安全管理部门各部门、队、班组及时获取和发放4适用的法律法规与其他要求学习记录及时组织员工学习适用的法律法规和其他要求的条款。学习记录安全管理部门各部门、队、班组安全月期间或日常4.2安全规章制度管理控制要点：1、建立健全各项安全管理制度，以文件形式发布、及时完善、组织学习、贯彻落实2、相关制度（不漏项）发放相关部门（不漏岗）查：制度/汇编文件查：发

12、放记录查：学习记录1健全各项安全规章制度/汇编文件参考公司有关安全管理制度，建立健全项目部各项安全管理制度。制度/汇编文件安全管理部门办公室项目成立之初2制度文件的发放记录应发放有效制度到相关工作岗位并组织学习。发放记录安全管理部门各部门文件印发后或立即补发3制度文件的学习记录新制度下文后要及时组织相关部门、岗位学习。学习记录安全管理部门各部门安全月期间或日常4.3安全操作规程管理控制要点：1、引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。2、相关规程（不漏工种）发放相应工种（不漏人数）。查：安全操作规程文本（编审批程序、签发文件）。查：操作规程发放记录。查：培训记录、考核记录。1印发安全操作

13、规程根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用的操作规程。文件安全管理部门相关部门项目成立之初2操作规程发放记录发放到相关部门、施工队、专业班组、相应工种。发放记录安全管理部门相关部门即时3操作规程的培训与考核及时对相关作业人员进行培训和组织考核。培训、考核记录安全管理部门相关部门上岗前、安全月期间或日常4.4评估管理控制要点：1、每年对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估2、编写年度检查评估报告查：评估表查：年度检查评估报告1对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程执行情况的检查评估记录规章制度条款的适用性和实效性，有评估结论评估表安全管理部门

14、相关部门下半年2年度检查评估报告编制报告要有封面、前言、目的、依据、内容、方法、过程、结论和签字等内容检查评估报告安全管理部门相关部门每年底次年初4.5修订管理控制要点：根据评估、日常检查、事故分析和绩效评定等情况所反映出的问题，及时对不完善的制度和规程内容进行修订。查：修订审批记录1对安全生产管理制度和操作规程的修订记录确保规章制度和操作规程的有效性和适用性修订审批记录安全管理部门相关部门适时4.6文件和档案管理管理控制要点：1、建立文件管理制度和记录管理制度2、按照档案管理规定对相关文件、记录进行管理查：制度文本查：落实文件管理和记录管理制度各环节的相关记录档案1建立文件管理制度明确文件编

15、制、审批、标识、收发、评审、修订、适用、保管等要求。文件安全管理部门办公室项目成立之初2建立记录管理制度明确记录管理职责、填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留、处置等要求。文件安全管理部门办公室项目成立之初3安全生产相关的文件、记录、档案管理必须建立和保存的记录（不限于）：文件、投入记录、劳保用品采购发放、技术措施编审批发记录、事故报告调查处理、危险源辨识评价控制、隐患排查整改、职业卫生检查监护、有害因素检测、设备管理、安全设施管理、应急演练、分包方管理、会议记录、活动记录、培训记录、证书、考核记录等。对文件、记录建立和档案管理的资料安全管理部门相关部门日常五教育培训5.1教育培训和管理管

16、理控制要点：1、正式文件下发制度，明确培训对象、内容、组织、管理、检查等要求。2、建立培训记录、档案对培训教育进行效果评价。查：制度文本。查：教育培训记录。1教育培训管理制度文件制度要以正式文件印发，不得缺少主管部门、各类人员、“四新”应用、培训要求等内容。制度文件安全管理部门办公室项目成立之初2制定年度教育培训计划计划要定时、定教师、定学员、定内容，必须具有有针对性和操作性。文件安全管理部门相关部门年度工作计划下达后3教育培训记录按照计划组织开展；进行教育培训效果评价。记录安全管理部门相关部门按照计划5.2安全管理人员教育培训管理控制要点：三类人员依法持证上岗，并确保接受相应学时满足法定要求

17、。查：有效证件。查：培训学习记录。1安全管理人员的有效证件各级行业主管部门核发的“三类人员证书”（水利、建筑、安监、公路、水运等）。证书原件、扫描件、台账安全管理部门相关部门即时2安全管理人员教育培训记录水利部“三类人员”要经过水行政主管部门组织的培训班；初培32学时、每年12学时。培训记录安全管理部门相关部门根据外部培训安排5.3岗位操作人员教育培训管理控制要点：1、重点做好新进场作业人员上岗以及作业人员转岗、离岗后再上岗、“四新”应用时的“三级安全”教育、特种作业人员教育，满足法定学时要求。2、做好全员日常安全教育，保证学时要求。查：能满足学时要求的培训记录。1新员三级安全教育培训记录采掘

18、施工项目72学时、其他24学时。培训记录安全管理部门相关部门新员入场、人员转岗、离岗一年以上重上岗时2特种作业人员教育培训记录离岗6个月重新上岗需经操作考核合格；建立台账需要一人一档。证书、档案安全管理部门相关部门即时3在岗作业人员教育培训记录在岗作业人员（全员）每人每年12学时。记录各部门全员每季度5.4其他人员教育培训管理控制要点：1、做好督促分包方对其员工依法进行安全生产教育培训工作并经过考核合格。2、监督分包方不得安排无证人员在需要持证上岗的岗位作业。3、做好对外来参观、学习等人员有针对性的安全教育和告知。查：分包商有效资质和人员有效证件资料。查：分包商员工教育培训的资料。查：对其他外

19、来人员教育告知记录。1分包方需持证人员的证件资料对分包单位安全资质和人员（安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员）有效证件的验证、备案的记录。证书扫描件等备案资料安全管理部门相关部门进场时、日常2分包商员工安全教育培训和考核的记录对分包商员工分工种进行安全教育和考核合格的记录。培训记录安全管理部门相关部门进场时、日常3外来人员安全告知有针对性的安全教育和危险告知。告知记录安全管理部门相关部门外来人员进入工地时5.5安全文化建设管理控制要点：创办多种形式的安全文化活动，形成全员认同、共同遵守、带有特点的价值观，形成自我约束机制。查：安全文化建设规划和计划。查：相关文件、活动记录。1安全文化建设

20、规划文件制定规划规划文件党群部门安全管理部门项目成立初2安全文化建设计划制定计划计划文件党群部门安全管理部门规划制定后3安全文化建设活动记录依照开展有特色的安全活动（副职以上领导必须参加）活动记录党群部门安全管理部门依照计划开展六施工设备管理6.1设备基础管理管理控制要点：1、设备管理制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。2、设置设备管理机构或配备设备管理专（兼）职人员，形成设备安全管理网络。3、特种设备安装（拆除）单位具备相应资质；安装（拆除）施工人员具备相应的能力和资格；安装（拆除）特种设备应编制技术方案，安排专人进行现场监督，安装完成

21、后组织验收，并报请有关单位检验合格后投入使用。4、建立设备台账并及时更新；设备管理档案资料齐全、清晰，管理规范。 查：制度文本。查：机构设置和人员配置文件。查:设备管理的相关文件和记录，并查看现场。查：设备清单、管理档案及相关记录。1制定施工设备安全管理办法公司安2013378号制度应包括设备租赁、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养维修、改造、报废等职责和流程。文件设备管理部门安全部门项目成立之初2印发“关于项目部部门设置和职责的通知”单位、项目部部门设置中有设备部门或配备设备管理专（兼）职人员和职责文件办公室设备管理部门项目成立之初3印发“关于成立项目部设备管理领导小组的通知”。印发

22、文件。文件设备管理部门办公室项目成立之初4绘制设备安全管理网络图图中明确各级管理人员。网络图设备管理部门安全管理部门项目成立之初5提供特种设备安装（拆除）单位具备相应资质收集安装资质证书复印件资质证书设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前6提供安装（拆除）施工人员资格证书收集特种作业人员证书。资格证书设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前7制定特种设备安（拆）技术方案方案要经过公司设备副总审批方案设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前8填写方案交底记录请编制技术人员进行交底。拍照。记录和照片设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前9填写当地有关部门告知书联系当地特

23、种设备管理部门，填写当地部门出具的告知书。告知书设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前10编制特种设备事故应急救援预案。预案要经过评审，形成记录，并正式下文发布。文件设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前11预案的培训记录会议学习培训，拍照。记录、照片设备管理部门安全管理部门特种设备安装（拆除）前11填写特种设备安装/拆除监督旁站记录要求专人旁站，做好记录。记录安全管理部门设备管理部门特种设备安装（拆除）阶段12安装完成后进行自检，形成记录。要根据标准表式进行检查。记录设备管理部门安全管理部门安装完成13政府有关部门检验报告特种设备有关部门出具的检验报告和整改通知书，及整改前后

24、的照片。检验报告、照片设备管理部门安全管理部门安装完成14提供特种设备登记使用证登记使用证与设备合影照片。登记使用证设备管理部门安全管理部门特种设备使用前15建立设备台账设备台帐要填写清楚，注明自有、租赁、分包等属性并及时动态更新。记录设备管理部门安全管理部门设备进场后16提供设备有关材料收集设备合格证、说明书等材料复印件。有关材料设备管理部门安全管理部门设备进场后17提供进场验收有关记录对进场设备要进行验收，并拍照。验收记录设备管理部门安全管理部门设备进场后6.2设备运行管理管理控制要点：1、设备检查：设备运行前应进行全面检查；运行过程中应按规定进行自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查

25、，确保性能完好。2、设备性能及运行环境：设备金属结构、运转机构、电气控制系统无缺陷，各部位润滑良好；安全保护装置齐全可靠；防护罩、盖板、梯子、护栏完备可靠；设备醒目的位置悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程；设备干净整洁；基础、轨道符合要求；作业区域无障碍物，满足安全运行要求；同一区域有两台以上设备运行可能发生碰撞时，制定相应的安全措施。3、设备运行：设备操作人员严格按照操作规程运行设备，不带病运行，无违章操作，设备运行记录齐全。4、设备维护保养：根据设备性能及安全状况对设备进行维修、保养；维修结束后应组织验收，合格后投入使用，并做好维修保养记录5、租赁设备和分包单位的设备：设备租赁合同或工

26、程分包合同中应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等；租赁设备或分包单位的设备进入施工现场验收合格后投入使用；租赁设备或分包单位的设备应纳入本单位设备安全管理范围，按要求进行管理。查：运行、检查记录并查看现场。查：设备运行相关记录并查看现场。查：设备维护保养计划、相关记录并查看现场。查：设备租赁合同或工程分包合同、相关记录并查看现场。1填写设备检查记录自检、巡检、旁站监督、专项检查、周期性检查记录。检查记录设备管理部门安全管理部门设备使用期2编制同一区域有两台以上设备共同运行时制定的安全措施安全措施要经过审批。措施设备管理部门安全管理部门设备使用前3制定设备操作规程编写设备操作规程。记

27、录设备管理部门安全管理部门设备使用前4填写设备运行记录运行记录要填写清楚、齐全。记录设备使用者设备管理部门每班后5制定设备维护保养计划正式文件印发。文件设备管理部门设备使用班组年初6填写设备维护保养记录由维护保养单位负责填写，由设备部门归档。记录维护保养单位设备管理部门设备使用期7填写设备维修后的验收记录要会同安全部门、机电技术人员参加。记录设备管理部门安全管理部门设备维修后8收集设备租赁合同或工程分包合同设备租赁合同由设备部门提供和收集，工程分包合同由经营部门提供。合同设备管理部门经营部门设备租赁前9填写设备进场验收记录（含监理记录资料）分包商设备和租赁设备进场同样需要验收，如有监理参加的，监理验收记录要收集归档。记录设备管理部门安全管理部门设备进场后6.3设备报废管理管制控制要点：设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应当及时报废；已报废的设备及时拆除，退出施工现场。查：设备台账、相关记录并查看现场1填写设备报废记录。可以在设备台帐中反应。记录设备管理部门安全管理部门设备报废后2填写设备拆除旁站记录设备报废后的拆除旁站记录，大型设备或者特种设备报废后的拆除应该编写专项方案。记录设备管理部门安全管理部门设备报废后七施工作业安全7.1现场管理和过程控制7.1.