食品企业管理手册QSWord下载.docx

1、手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。目 录前 言 1公司简介 3质量方针、目标 4任 命 书 5组织机构图 6职责、权限 7文件控制程序 10记录控制程序 14生产过程控制程序 16检验控制程序 18检测设备控制程序 21采购控制程序 22设备控制程序

2、24不合格品控制程序 25纠正和预防控制程序 27包装、仓储、运输控制程序 30公司简介新疆虹合圆有机农业股份有限公司成立于2008年7月，注册地位于和田市吉亚乡有机农业产业园，注册资金1亿元人民币，是一家集有机农业研发、种植、养殖、加工、营销为一体的农业产业化高科技企业。公司以“零污染、零添加、零残留”为经营宗旨，积极倡导“有机改变生活，品质追求完美”的经营理念，树立“至诚、完美”的核心价值，打造国内有机食品领先品牌。公司响应国家“防沙治沙、保护生态”的号召，积极开发、治理沙漠，依托纯净无污染的沙漠，引用昆仑山脉千年冰川雪水浇灌，结合最佳的区域种植地理条件，严格按照有机标准进行生产管理，逐步

3、实现有机农业标准化生产、规模化发展、产业化经营。目前，公司专注于有机林果、有机畜牧、有机葡萄酒三大产业为基础的有机生态基地建设，最终实现从田间到餐桌的全产业链有机品控。2009年底，公司在和田市吉亚乡开发建设了1.445万亩有机红枣基地；公司已通过中国ORGANIC有机认证、美国NOP有机认证、欧盟EEC有机认证、日本JAS有机认证，是目前全国最大的自有沙地有机红枣种植基地；至2012年底，公司已投入资金1.5亿元人民币用于有机农业开发。现有有机种植基地5.5万亩，其中有机红枣种植基地1.44万亩，综合有机农场基地3.5万亩，5千亩有机牧草基地，林带1334亩，有机种羊养殖3000只。质量方针

4、、目标质量与安全方针传承、发扬有机食品；创新、领引消费时尚。关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康、营养的有机食品。食品质量与安全目标1. 成品一次交检合格率：98%；2. 市场抽查合格率：100%；3. 顾客投诉处理率：4. 顾客满意率：95%。任 命 书为了加强质量管理体系运作的领导，确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特授权 为管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系建立、实施和保持。2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4. 就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。 总经理: 日 期：组织机构图 董事会总

5、经理 管理者代表行政部 账务部 有机农场 枣产品加工厂 质量部 销售部 职责、权限1总经理a）制定公司的质量方针和目标，授权建立由直接管理人员组成的质理小组。b）确定产品开发的中长期计划，并组织实施。c）了解与产品相关的法律、法规。d）确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。e）负责质量管理体系文件和公司年度培训计划的审批。f）负责本公司质量管理体系的管理评审工作。2管理者代表a）督导质量管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。b）组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况、顾客反映等信息及时反馈到质量小组。c）负责对经销商的评价。d）组织实施产品回收和模拟回

6、收计划。3行政部经理a）负责组织质量管理体系的建立、文件编写并确保体系有效运行，对运行进行监督和监控。b）负责程序文件的审核和质量管理体系文件管理的监督。c）负责关键控制点的确认、质量管理体系内部审核。d）就体系的运行情况向总经理汇报。4财务部经理a）负责对体系的有效运行提供必备的设备设施及必要的后勤保障支持。b）负责提供与原材料和产成品相符的存储环境。c）组织建立所管辖部门的相关管理制度并监督执行。d）对产品标识和可追溯性控制程序的环节进行监控。5产品开发部a）负责新产品开发。b）产品工艺文件及操作规程的制定。6供应部a）制定年度采购计划并组织实施。b）根据原辅材料验收标准进行采购。c）负责

7、向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。d）负责进一步建立自己的生产基地，控制农药、化肥对农作物的污染。e）负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。7财务部a）组织货物的仓储和分发活动；b）确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度；c）有效防止库房虫、鼠害；d）准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。e）严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。f）检验不合格的货物拒绝收货。8有机农场 a）编制年度生产计划并组织实施；b）确保种植过程符合有机产品相关法规要求。c）制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。d）确保本部门计量器

8、具和机器设备的正确使用、操作和维护保养，发现异常状况及时与设备动力部联系；e）制定年度产品经营计划，并组织实施。f）确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。9质量部a）负责制定原辅材料采购验收标准。b）负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。c）负责生产用水的检验。d）对体系的有效性进行监控；e）负责生产过程中的巡检；f）负责企业标准的起草及依法备案。10销售部a）负责销售网点的开发与网络建设。b）负责产品销售过程中的产品安全控制。c）负责顾客满意度的调查。d）分析客户需求，对客户进行评估。e）对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。f）提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生

9、制度。11枣产品加工厂a）负责实施加工厂员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。b）对加工厂员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。c）相关记录的填写与保存。d）监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。e）对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。f）监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。文件控制程序1目的对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2范围适用于与公司质量管

10、理体系有关文件的控制。3术语本程序采用GB/T 19000标准中所采用的术语和定义。4职责4.1办公室是文件管理的主管部门。4.2总经理负责批准发布质量管理体系手册、方针、目标及程序文件。4.3管理者代表负责质量管理体系手册及程序文件的审核。4.4各部门负责与其相关质量管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。4.5办公室负责现有体系文件的定期评审。4.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5程序5.1文件分类及保管5.1.1质量管理手册（包含了公司质量方针及目标）5.1.2程序文件5.1.3第三级质量管理体系文件：a）各部门运行质量管理体系的常用实施细

11、则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；b）其他体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范管理方案等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c）与质量管理体系有关的政策，法规文件等外来文件，按本程序执行。5.2文件的编号5.2.1文件编号按下述规则要求执行：a）质量管理手册：公司名称代号-SC-01，手册中各章以章节号区分。即：SC-01。b）程序文件：CXWJ编号c）作业文

12、件：ZYWJ部门编号d）记录：XX-X.X.X-XX公司代号部门代号ISO9001章节号记录编号 5.2.2各部门代号规定如下：部门代号： 有机农场公司：TC； 加工厂公司：XX； 设备动力部：SB； 销 售 部：XS； 财 务 部：CW； 质量部：ZL； 5.3文件的编写、审核、批准、发放5.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。5.3.2质量管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，最后由办公室汇总后上报总经理批准发布，统一由办公室负责登记、发放。5.3.3各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总、审核，由管理者代表批准，统一由办公室负责登记、发放。5.3.4文件的发放、回收

13、要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。5.4文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。5.5文件的更改和现行修订状态的控制5.5.1质量管理手册及程序文件的更改由办公室组织进行，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。5.5.2其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各

14、相应部门指定人员进行更改、发放、处理。5.5.3对质量管理手册、程序文件和三级文件的修订状态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。5.5.4所有被更改的原文件必须由主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。5.6文件的领用a）应经相应主管负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录；b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。5.7文件的保存、作废与销毁5.7.1文件的保存a）所有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。b）各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。c）任何人不得在受控文件上