1、 一、公司概述: 公司名称: XX科技发展有限公司法定代表人:项目创始人:XX 电话:XX传真:E-mail:地址:邮编:企业性质:有限责任公司企业注册日期:主营产业:专利净水设备互联网共享2、项目名称XX景区共享水资源品牌:XX、“一杯水”、“绿之源”品牌定位:健康、方便用水受众人群:渴了的,想喝水的群体赢利模式:直接收费、广告获利、商业联盟获利、APP流量变现资金状况:天使轮融资通1000万,出让股权:5%三、市场背景: 1、境内旅游产业市场情况及分析近年来我国旅游业维持高速发展,2015年我国旅游人数达到44.4亿人次,国内旅游收入规模为3.9万亿元,同比增长14%。国家旅游局预计,20
2、16年全年国内旅游人数48.7亿人次,同比增长10%;国内旅游收入达4.4万亿元,同比增长12.5%。2016年接待游客最多的旅游景点是江苏无锡太湖。 太湖游客以6038万人次位居榜首,桂林漓江、富春江、南京中山陵游客均超过3000万人次。杭州西湖、白云山、黄果树游客均超过2000万人次。游客数量超过2000万人次国家级风景名胜区有7个,游客数量超过1000万人次的国家级风景名胜区有20个,游客数量500万人次以上的国家级风景名胜区有44个。“智慧景区”和“全域旅游”是国家旅游局目前主要倡导的行业运营方向。景区数量持续增加,5A景区投资火热,旅游景区从等级划分来看,主要包括5A、4A、3A、2
3、A和A级景区。其中高星景区(5A、4A)分别由国家旅游总局和省旅 游局进行审批负责。截止到2015年底,全国A类景区达到7000多家,其中高星景区1500多家,包含5A级景区总计213家。 从景区类型来看,2015年5A级自然景观类景区数量达104家;从区域分布来看,华东地区旅游资源丰富,5A景区占比达 33.2%,为七大区域之首。 2、2015年全国5A级景区区域分布自然景观:自然景观资源为依托的旅游景区,包 括风景名胜区、自然保护区、森林公园和部分旅游度假区。 5A级自然景观104家。人文景观:主要指历史文化、宗教文化等为主要资源特色的旅游景区,包括文博院、馆、寺等。5A级人文景观88家。
4、人造景观:要指主题鲜明的人造景区,包括主题公园、主题类动植物园和其他主题 类人造景点。5A级人造景观21家。景区现状目前景区内的租赁,主要是观光自行车、游船,目前绝大多数景区无其他方便游客观光的产品(适合山区景点的、给老人小孩的、方便游客随时休息的等等);绝大多数景区内的租赁方式还是传统的交押金收押金条的方式,景区租赁排队是常态;景区内的共享产品是潜力巨大的市场,好玩想试试的产品+移动互联的便利,是引爆这个市场的双擎。四、新模式创造新市场 智能净水机开启广阔新市场XX,让“水”+景区共享时代来临! 1、为什么可以共享? 1.1共享经济的发展培育了共享的消费方式; 1.2游客的消费心态是积极、感
5、性; 1.3我们所投放的XX智能产品让游客有充分的需求说服自己体验;以“健康、方便用水”的定位,与景区共赢。 2、什么可以共享? 2.1我们对景区共享产品的定位: 精准营销开启共享新时代!民以食为天,食以水为先!共享生命之“水”!通过“水”的共享可延展旅游相关产品。 2.2考虑到投入产出比,在项目B轮融资前或景区覆盖数量、用户数未达到规模前,只在景区进行产品共享,后续计划待合作后展开。 3、景区共享要素: 3.1游客的需求与安全价廉的便利 3.2景区好管理 考虑到景区的管理,产品在景区内的共享采用定点驿站的方式呈现,在一定距离内设定。旅游辅助类则是在APP内体现。 先期投放于封闭式景区,便于产
6、品的管理与维护,后续再全面推广。 3.3安全好使用 水质的安全则通过直观式的方式体现,后台对每台净水设备作监控管理。 4、项目Keypoint及相应措施:Keypoint 1:景区的配合度 措施1:国家旅游总局公关确定“智慧景区”共享服务的大方向; 措施2:景区微乎投入(专人管理和维护)可获得丰厚回报; 措施3:XXAPP联合推广景区活动,游客导流; 措施4:帮助景区就现有的租赁业务进行服务升级,同时后期投入基础设施建设。Keypoint 2:游客使用的转化率所投入的产品,迎合游客需求,吸引游客重复使用;推广期间分时段进行免费(首次及定期),VIP客户推送等;XXAPP体验送优惠的旅游服务(食
7、住行);联合商业推广,粉丝用户导流。Keypoint 3:游客使用XXAPP的活跃度每天签到送好礼;XXAPP定期推送旅游信息和故事;增加旅游论坛版块;措施4:定景区无限制使用,游客在景区内会多频次使用APP。 5、商业模式: 5.1商业模块、定位及规划 项目的主要商业模块: 共享业务; 广告运营; 资金池运作; 旅游服务; APP特产商城。 5.2开创景区“水”共享新模式,先期专注景区内业务开展,服务景区建设XX驿站工程; 固定式XX净水设备入驻5000家A级以上景区(其中1500多家高星景区做到70%以上覆盖); 创造和引导游客的租赁需求,将租赁产品的体验做到极致; 景区价格亲民; APP
8、商城,销售所投放的租赁产品和景区及周边的特产; XX后期规划辐射到人口聚集区及输出到国外,相应国家一带一路政策。 “人有我优”,提供景区门票购买服务,通过租金分成等方式与景区进行战略合作,在门票折扣上做到更低价以吸引游客使用;“人有我有”,与景区服务商和B2B运营商(如链景、票管家、携程等)合作,提供其他旅游服务项目(购买车票机票、预订酒店、旅游攻略、景区讲解和翻译、周边生活圈等) 6、业务规划: 6.1景区:XX净水设备由公司根据景区的面积及客流量定点投放,景区负责管理和简单维护(如通水、接电等); 6.2利润:共享所获得的收入公司与景区按照8:2的分成。 6.3游客: 游客通过扫产品上的二
9、维码下载注册XXAPP成为会员(普通、景区通、VIP); 扫码支付进行使用,计费标准:每杯、全景区畅饮、全年度畅饮; 7、广告运营: 7.1广告载体:产品上增加LED流动广告位、水杯固定广告位、APP广告; 7.2运营模式:广告的运营由第三方公司负责,如分众传媒等,公司收取广告摊位的费用;APP广告由公司相应部门直接负责。 7.3广告价值:精准人群定位;大流量高频次广告展示;千万级APP日活数量。 7.4资金池运作:VIP游客资金、APP商城收入、其他旅游服务收入;亿元/月的资金池规模。 7.5旅游服务:景区门票、酒店预订、车票机票预订、旅游攻略、景点解说及翻译、景区周边生活圈、特产商城等。五
10、、盈利预测第一年投放:500家高星景区盈利预测 1、景区分类及数量: 封闭式高星高流量景区约有500家; 后续大型游乐场,欢乐谷、迪斯尼、欢乐世界、海洋公园等。 2、游客较为活跃的月数: 华东、华南、西南高星景区数量占到70%以上,这些南方的区域旅游旺季时期较长(约为3月-10月),有8个月的时间; 华中、东北、华北高星景区数量占比30%左右,这些趋于旅游旺季时期偏短(约为4月-9月),有6个月时间;整体的高峰使用月数全年按7.5个月计算。 3、旅游旺季期间高星景区月旅游人次:高星景区年旅游人次平均在300万人次,平均一个月是25万次;旺季期间按照30万次/月计算。 4、游客人次中产品的转化率
11、按20%保守测算,景区内使用二次。 5、产品成本按原5000元/台测算,安装成本按1000元/台测算,年度维护成本按500元/台。 6、景区投放按景区面积与客流量投放,前期通过调研测算,如山东龙口南山景区客流量:213万人次,占地:3.15平方公里,投放20台可基本满足;浙江乌镇景区客流量:685万人次,占地:1.98/4.92平方公里,二处投放:10台/30台。预估客流300万人次以上,投入测算按30台计算。 7、初级测算用户付费:首次免费,每杯次0.5元;新注册用户保守测算使用二次。 8、启动资金1000万,第一阶段投入20家景区。 9、市场规模:实现规模5000个景区实现收入三年60亿市
12、场规模实现流量APP5000万10、盈利预测表:高星景区(家)客流量人次(万)客流量转化直接使用收入(元)产品投入(元)安装投入+维护投入(元)投入数量(台)投入成本(万)第一期直接收入备 注单景区30020%0.5(底线值)1000+500计:15003018底线值保守测算,与景区分成后直接收入为4200万,APP粉丝及活跃度惊人!天使轮融资1000万50015(亿)3(亿)1.5(亿)9750(万)5250(万)如上图所示,以500家景区为例,按照旅游人次20%的转化率,底线值0.5元/杯使用计算,公司投放XX共享产品后一年的直接收入为4200万元。11、广告运营盈利预测(略)12、XXA
13、PP商城盈利预测(略) 13、整体盈利预测:第一年10亿、第二年20亿、第三年30亿,三年盈利60亿。六、第二阶段方案(略)七、核心竞争力(略)项目运营架构 项目设定人数共68人 1、天使轮融资 需求:1000万;出让股权:5%;时间:2017年 2、融资用途:2.1人才引进:APP运营部总监、拓展部总监等以及相应的运营团队,工资预算:管理人员每月30万,团队人员每月60万,按三个月储备测算为:270万,年度为:1080万。2.2办公场所,预算费用80万;2.3第一批试点景区(10家)的产品(300台)和设备的研发费用,预算为设备投入195万,设备研发费用100万;合计投入:295万。2.4现
14、有租赁APP平台的优化和功能开发,预算为40万;2.5其他项目运营所产生的费用,如差旅费、后期产品的开发和库存储备、相关部门的公关费用等,预算200万。预测预算费用为:885万。十、大服务+全民共享商业及全民共享计划(略) 1、市场: 1.1本企业是服务型企业,目前市场无相关产品竞争,且有相关专利技术保护,,对于巩固保护市场地位有很强的作用; 1.2起步易,虽然中国是“人口大国”,饮水安全与便利性还属于比较落后的地位,创新的行业,社会发展的趋势,有利于加快公司的发展。 2、资金:公司资金匮乏,要满足快速发展,资金需求较大;对策:吸引企业、政府的赞助和投资,开源节流、精简机构。 3、管理:本公司的员工自各家创业公司,由于工作经验足,思路活跃
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