部门预算编制说明范本Word格式.doc

1、（二）人员构成行政人员：南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64 人。离休人员5人，退休人员31人。事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6 人。二、单位主要职责 南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优

2、属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。 三、年度工作任务一是深化城市治理工作，提升长效管理水平。扎实推进“再干两百天”工作，通过加强整治来推进城市治理水平，全面推进城市长效管理的落实。二是优化经

3、济发展环境，推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通，全面保障两大载体开业；切实做好引才纳贤工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。三是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。继续进行特色社区建设的打造，着力推进和谐社区建设，重点打造蓝天园文化特色社区；认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务；认真做好社会帮困求助工作；进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。四是积极化解社会矛盾，确保街道安全稳定。进一步深入推进依法治街工作的落实，抓好依法行政和法治街道建设；加大矛

4、盾纠纷排查化解力度，扎实做好信访维稳工作；建立网格化管理平台，形成群防群治，齐抓共管的良好治安防范局面；加强人防、物防、技防建设，打造平安街道；全面实施“六五”普法。五是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。四、预算收支基本情况 全系统部门预算总额2785.71 万元，其中：凤凰办事处机关2721.42万元，下属事业单位64.29万元。（一）收入预算公共财政拨款资金2785.71万元。（二）支出预算本年度支出预算2785.71 万元，其中：基本支出1591.76万元，包括：工资福利支出918.84 万元、商品和服务支出217.12 万

5、元、对个人和家庭的补助支出455.80 万元；项目支出1193.95 万元。（三）支出预算的功能分类说明1、一般公共服务科目支出1283.54万元，主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。2、教育科目支出6 万元，主要用于社区教育专项。3、社会保障和就业科目支出1068.53 万元，主要用于行政单位离退休人员经费、基层政权和社区建设支出；社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出。4、城乡社区科目支出300 万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的开支。5、住房保障科目支出127.64 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房

6、公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。（四）项目支出基本情况项目支出1193.95万元, 主要项目如下:1、城市管理专项经费300 万元；2、社区为民服务专项经费110万元；3、社区工作专项经费71万元；4、社工工资496.45 万元；5、退养主任工资10万元；6、社区教育专项经费6万元；7、街道人大、政协专项经费12 万元；8、街道关心下一代工作委员会专项经费5.5 万元；9、民政管理事务经费43万元；10、物业管理费60万元；11、综合治理专项经费60万元；12、征收土地保养费20万元。五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况2015年，南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处“三公”经费公共财政预算安排数为37万元，其中：公务用车运行维护费支出15万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修；公务接待费支出22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。