火力发电厂机组检修监理工作执行程序.docx

1、火力发电厂机组检修监理工作执行程序监理工作执行程序1、 质量监督“S”点验证程序(旁站点)工作负责人提前24个小时通知专业监理工程师，监理工程师全过程跟踪，进行验证，合格后签字放行。2、质量监督“H”点验证程序（停工待检点）2.1 工作负责人在通过自检后，于“H”点验证前4个小时通知监理进行验证；2.2 监理在接到通知后及时对“H”点进行现场检查验证，合格后签字放行；2.3 监理对“H”点验证后，如不符合质量要求，可要求承包商进行返工或返修处理，处理完成后重新进行验证。3、质量监督“W”点验证程序（抽检点）3.1 工作负责人于“W”点检修工作结束后，检修工艺应符合标准，技术记录应完整、齐全；3

2、.2 检修公司技术负责人应签字认可；3.3 监理人员核实后签字；4、不合格品（项）处理单执行程序4.1 对于解体过程或检修过程中发现的设备问题，由承包商填写不合格品（项）处理单，说明不合格品（项）发生的部位、原因与标准偏差，并提出修复方案的建议。4.2 承包商施工负责人填写不合格品（项）情况描述，承包商技术负责人填写拟采取纠正及处理措施；4.3监理、业主在接到不合格品（项）处理单后，应立即提出处理意见，经监理、业主审批后交承包商进行处理；4.4 承包商在收到经审批后的不合格品（项）处理单，按照批准的施工方案进行处理，且不得进行下道工序；4.5 处理工作完成后，应填写处理报告（包括自检结果）交监

3、理、业主验收，验收合格后方可安排下道工序检修。4.6不合格品（项）处理单程序执行完毕后，一式三份，分别交由业主方、施工方和监理方留存备案。5、让步接收申请单执行程序5.1若不合格品（项）经处理后仍达不到标准但不影响正常使用需要，且业主同意让步接受时，承包商需填写让步接受申请单，报业主审批；5.2让步接收申请单由承包商技术负责人填写需让步接受项的问题描述及可能存在的后果，业主代表填写让步放行原因及预防措施，并经有关人员审批；5.3让步接收申请单程序执行完毕后，一式三份，分别交由业主方、施工方和监理方留存备案。6、监理工作联系单执行程序6.1 监理工程师在工作过程中发现问题需要与业主或承包商协商或

4、进行提醒、要求的，由监理向业主或承包商提出；6.2监理工作联系单由专业监理工程师负责填写，说明存在问题及要求，经总监理工程师或专业监理工程师签字认可，并加盖监理项目部公章；6.3 业主、承包商在接到监理工作联系单后，应积极配合，就存在问题分析研究后提出回复意见；6.4监理工作联系单一式两份，分别由协商单位和监理方留存备案。7、整改通知单执行程序7.1 监理工程师在工作中发现施工现场存在重大安全隐患、违章作业现象，应及时加以制止和纠正，情节严重的可责令其停止作业，并发出整改通知单责令其限期整改；7.2整改通知单由专业监理工程师填写，内容应说明责任单位（部门）、整改项目、整改部位、整改要求及限定期

5、限，由总监理工程师或专业监理工程师签字认可，并加盖监理项目部公章；7.3责任单位（部门）应对整改通知单进行签收，并加盖责任单位（部门）公章；7.4责任单位（部门）在限定期限内完成整改后，填写处理报告（包括自检结果）交监理部验收，同时回报业主；7.5整改通知单程序执行完毕后，一式三份，分别交由业主方、施工方和监理方留存备案。8、停工通知单执行程序8.1监理工程师对检修活动中出现的不规范行为和质量事件有权予以制止和纠正，遇到威胁安全和质量的重大问题时立即报业主，经业主同意后签发停工通知单；8.2停工通知单由专业监理工程师填写，内容应说明责任单位（部门）、停工项目、整改部位、整改要求及停工期限，由总

6、监理工程师签字批准，并加盖监理项目部公章；8.3责任单位（部门）应对停工通知单进行签收，并加盖责任单位（部门）公章，同时立即对停工项目进行停工整改；8.4 业主相关人员应对停工通知单签署意见及整改要求；8.5停工通知单程序执行完毕后，一式三份，分别交由业主方、施工方和监理方留存备案。9、复工申请单执行程序9.1责任单位（部门）按照停工通知单要求，对停工项目进行停工整改，消除停工因素后，向监理、业主提出复工申请；9.2复工申请单由责任单位（部门）填写，并提供具备复工条件的详细说明；9.3 监理、业主在接到复工申请单，现场验证整改效果合格后，签字认可，责任单位（部门）方可进行下道工序检修；9.4复

7、工申请单程序执行完毕后，一式三份，分别交由业主方、施工方和监理方留存备案。10、项目变更审批单执行程序在本次#4机组A级检修特项、技改检修计划检修项目内容基础上取消或局部变更项目内容，由施工方填写，相关部门领导审批签字后，报监理方备案，相应专业监理工程师出具质量监督计划表，业主方审核后下发于施工方执行，同时要求施工方编写相应的“三措”。 国电华北电力技术工程有限公司衡丰监理项目部 二OO七年十月附表：特种作业人员资格审查表表号：DJH-A-21（98版） 编号：工程名称 致 项目监理部： 现报上进驻本工程的特种作业人员（行车司机、起重工、架子工、焊工、金属检验）名单及资质情况，请查验。今后，如

8、有下列人员中途调整，我单位将及时重新统计，并上报。 附：资质证件（复印件） 承包商（章） 负责人： 年 月 日姓名代号发证单位证件编号有效日期允许作业项目特种作业人员资格审查表表号：DJH-A-21续（98版） 编号：姓名代号发证单位证件编号有效日期允许作业项目本表一式三份，由承包商填报，业主、项目监理部、施工方各存一份。测量仪器仪表检验审查表表号：DJH-A-22（98版） 编号：工程名称 致 项目监理部： 现报上计划在本工程中使用的主要施工测量仪器仪表检验情况，请查验。今后，如有下列设备中途调整，我单位将及时重新统计，并上报。 附件：检验合格证（复印件） 承包商（章） 负责人： 年 月 日

9、仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论测量仪器仪表检验审查表表号：DJH-A-22续（98版） 编号：仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论本表一式三份，由承包商填报，业主、项目监理部、施工方各存一份。安全工器具检验审查表表号：DJH-A-23（98版） 编号：工程名称 致 项目监理部： 现报上计划在本工程中使用的主要安全工器具（电动工器具、起重工器具、安全工器具）检验情况，请查验。今后，如有下列设备中途调整，我单位将及时重新统计，并上报。 附件：检验合格证（复印件） 承包商（章） 负责人： 年 月 日仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论安全工器具检验审查表表号

10、：DJH-A-23续（98版） 编号：仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论本表一式三份，由承包商填报，业主、项目监理部、施工方各存一份。监 理 工 作 日 志表号：DJH-C-02（98版） 第 页，共 页 年 月 日 检修工程第 天 星期：工作内容、遇到问题及其处理情况本表由项目监理部人员填写，交项目部存档。监 理 工 作 联 系 单表号：DJH-B-01（98版） 编号：工程名称 致 ： 内容： 总监理师监理工程师： 年 月 日本表一式两份，分别由协商单位和监理方留存备案。整 改 通 知 单 表号：DJH-B-02（98版） 编号：工程名称致 ：整改内容： 项目监理部（章）：

11、总监理师监理工程师： 年 月 日整改单位签收：整改单位（章）：签收人： 年 月 日整改结果： 整改部门签字： 总监理师监理工程师： 年 月 日本表用于管理事项的整改通知，由项目监理部填写一式三份，业主、项目监理部、施工方各存一份。停 工 通 知 单表号：DJH-B-03（98版） 编号：工程名称 致 ： 你单位负责实施的 工程 部位，由于 原因，现通知你自 年 月 日时起暂停施工。项目监理部（章）：总监理工程师： 年 月 日业主方意见： 业主代表： 年 月 日责任单位签收：责任单位（章）： 负责人： 年 月 日本表一式三份，由项目监理部填写，业主、项目监理部、施工方各存一份。 不合格品（项）处理单编号： 设备编码 年 月 日检修施工方： 检修工作负责人：项目名称：不合格品（项）发现时间：严重程度： 不合格品（项）情况描述： 签字： 年 月 日拟采取纠正及处理措施： 签字： 年 月 日不合格品（项）措施审批人员施工方监 理业 主处理结果： 签字： 年 月 日不合格品（项）验证结果施工方监 理业 主让步接收申请单编号： 年 月 日项目名称设备名称放行原因描述问题描述：技术负责人： 日期：放行原因：业