采购管理培训及管理制度Word文件下载.docx

1、3 质量保证协议上提出的质量要求应考虑成本和风险等方面的内容。（ 3） 质量保证协议中提出的质量保证要求可包括下列内容：1 双方共同认可的产品标准。2 由供应商实施质量管理体系，由公司第三方对供应商的质量体系进行评价。3 本公司的接收检验方法（包括允收水准 AQL的确定）4 供应商提交检验、试验数据记录。5 由供应商进行全检或抽样检验与试验。6 检验或试验依据的规程 / 规范。7 使用的设备工具和工作条件， 明确方法、 设备、 条件和人员技能方面的规定等。3、 降低采购成本的途径有哪些降低采购成本的途径主要有：1）寻求更合适的供应商。2）寻找更可能代替的物料。3）改善采购技术，比如增加采购数量

2、。4）改进原有设计。5）改善储运方法，降低库存6）实行标准化采购。4、 采购程序包括哪些内容（ 1） 制定并实施控制采购质量的程序，以确保对供应商供应的产品的质量控制。（ 2） 确保供应商准确地理解采购产品的要求。（ 3） 确保向合格的供应商进行采购。应评审每一个供应商提供合格产品的能力。（ 4） 应与供应商达成明确的质量保证协议，就验证方法达成明确的协议，以确保验 证结果的统一。（ 5） 应与供应商制定解决质量问题的方法。（ 6） 应保存与接收的产品有关的质量记录和对采购进行控制的有关的质量记录，以 利于及时解决和处理有关质量事宜。5、 采购工作应如何具体实施采购工作由四具环节组成，而每个环

3、节又由若干个步骤组成。（ 1） 采购计划 计划的目的是根据客户需求及生产能力制订采购计划， 做好综合平衡， 以便保证物料及 时供应，同时降低库存及成本，减少急单。主要环节有：评估订单需求、计算订单容量、制定订单计划。（ 2） 供应商评估 供应商评估的目的是满足采购对质量、成本、供应、服务等方面的要求。 供应商评估的主要环节有：供应商评估的准备、初选供应商、试制、批量试验、确定供应商名单。（ 3） 采购订单发送订单的目的是为生产部门提供合格的原材料和配件，同时对供应商群体绩效表现 进行评价反馈。订单准备、选择供应商、签订合同、合同执行跟踪。（ 4） 采购管理采购管理的主要目的是正确执行企业的采购

4、原则。 主要环节有：单据审批，包括计划、评估报告、订单合同、付款审核与批准。6、 如何准备采购订单计划（ 1） 了解市场需求任何一家生产型企业， 要想制订较为准确的订单计划， 首先必须熟知市场需求计划， 从 市场需求的进一步分解中制订生产需求计划，再根据年度计划制订季度、月度计划。（ 2） 了解生产需求1 为了利于理解生产物料需求，采购计划人员须熟知生产计划工艺常识。2 物料需求计划来源于： 生产计划、 独立需求的预测、 物料清单文件、 库存文件。（ 3） 准备订单基本资料订单基本资料包括： 订单物料的供应商信息 对同时有多家供应商的物料来说，每个供应商分摊的下单比例，该比例由采购 人员进行协

5、调。3 订单周期，订单制订人员根据生产需求的物料项目，从信息系统中查询了解该 物料的采购基本参数。（ 4） 制订订单计划所需资料订单计划所需要的资料的内容包括： 物料名称、需求数量、到货日期。 有时会附有市场需求计划、生产计划、订单基本资料等。7、 物料清单文件是如何生成的（ 1） 物料清单是制造企业的核心文件，采购部门要根据物料清单确定采购计划，生 产部门要根据物料清单安排生产，财务部门要根据物料清单计算产品成本，计 划部门要根据物料清单确定物料的需求计划，其他销售、存储等部门都要用到 物料清单。（ 2） 物料清单包含了构成产品的所有装配件、零部件和原材料信息，为编制物料需 求计划提供产品组

6、成信息。（ 3） 企业物料清单应该由专职部门统一存放、维护、更新、管理，并建有物料清单 数据库，以保证物料清单的准确性、完整性和通用性，提高使用查询效率，应 避免物料清单由各部门各自存放的做法，（ 4） 零件清单的制定。由产品设计人员从产品设计图纸中提取数据生成该最终组成 产品的所有零部件及组件清单，形成产品的零件清单。8、 怎样准备采购订单（ 1） 熟悉需求订单操作的物料项目订单的种类很多， 订单人员首先应熟悉订单计划， 花时间去了解物料项目， 花时间去了 解和料技术资料等： 直接从国外采购可能获得较好的质量和较低的价格， 但同时增加了 订单环节的操作难度，手续复杂 , 交货期长 .（2）

7、比较 / 确认价格采购人员有权力向供应商群体中价格最适当的供应商下达订单 /合同, 以维护企业的最大利益 .（3） 确认需求材料的标准及数量9、 如何进行采购合同的跟踪（ 1） 跟踪工艺文件 对任何外协件（需要供应商加工的物料）的采购，订单人员都应对提供给供应 商的工艺文件进行跟踪。 如果发现供应商没有相关工艺文件，或者工艺文件有质量、货期问题，应及时 提醒供应商修改。3 要求供应商及时代货，如果不能保质、保量、准时供货，则要按照合同条款进 行赔偿。（ 2） 跟踪供应商的原材料个别供应商接到合同后就认为 “大功告成” ，必要时必须提醒供应商及时准备原材料，特别是对一些信誉差 / 合作少的供应商

8、更要警惕。（ 3） 跟踪加工过程对于一次性 / 大开支的项目采购、设备采购、建筑采购等，为了保证货期、质量、采 购人员需要对加工过程进行监控，甚至要参加其加工过程的监理工作。（ 4） 跟踪总装及测试总装及测试是产品生产的重要环节，需要采购人员有较好的专业背景和行业工作经验。（ 5） 跟踪包装入库采购人员可以通过电话方式了解物料的入库信息。 对重要物料， 采购人员最好去供应商 现场考察。对一些紧急物料，采购人员要进行全力跟踪；对长期持续稳定供应的供应商可以考 虑免去合同跟踪环节。10、 常用的合同条款包含什么内容一份正规的买卖合同主要包括以下内容：（ 1） 名称（ 2） 编号（ 3） 签订日期（

9、 4） 签订地点（ 5） 买卖双方的名称（ 6） 地址（ 7） 合同序言（ 8） 商品名称（ 9） 质量规格（ 10） 数量（ 11） 包装（ 12） 单价与总价（ 13） 到货期限（ 14） 到货地点（ 15） 付款（ 16） 保险（ 17 ） 商品检验（ 18） 仲裁（ 19） 不可抗力（ 20） 合同的份数（ 21） 使用语言及其效力（ 22） 附件（ 23） 合同生效日期（ 24） 双方的签字盖章以下为可选择部分保值条款价格调整条款误差范围条款法律适用条款第二节 采购实施的程序案例1、采购控制程序示例1 目的 使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客

10、户规 定的要求。2 适用范围 适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。3 职责3、1各部门业务人员；负责采购计划的编制和具体实施采购工作 3、 2 业务部门负责人：1 负责审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。2 负责本部门对供应商的审核、评估工作。3、 3 财务部：负责成本、利润的核算和监控工作。3、 4 总经理 / 副总经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。4、 说明（略）5 程序要求5、 1 采购产品的分类：5、 1、 1 办公设备及用品5、 1、 2 其他用品5、 2 办公设备及用品采购程序5、 2、 1 各部门负责人根据本部门办公用品的实

11、际需要，于每月 28 日前填制下月的购物 申请表给行政部。522 政部汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经理 / 副总经理审批。523 政部按总经理 / 副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。供应商的评 估按供应商评估程序执行。524 部门按购物申请表并根据实际需要到行政部领用，领用时填写办公用品领用 登记表。5 3 其它产品采购程序：531 业务人员按客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填 制购销合同 、采购订单给部门负责人审核。532 部门负责人对相关供应商、 购销合同 、采购订单进行审核，具体按照供应 商评估程序和合同评估程序有关规定执行。审

12、核通过后报请总经理 / 副总经理批准。 53 3 购销合同 、采购订单经批准后，由业务部门负责实施采购计划。534 如客户要求提供样品时， 业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客 户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经理 / 副总经理批准 后方可执行。53 5 部门负责人把购销合同 、采购订单交专管人员登记，录入合同记录表 。5 4 对采购产品的验收管理按验收、搬运、防护及交会控制程序执行。5 5 采购记录的管理551 购销合同 、采购订单原件由各部门指定专人保存，业务人员如因工作需要可 留存合同复印件。6 支持性文件6 1 验收、搬运、防护及交付控制程序

13、6 2 供应商评估程序6 3 合同评审程序7 记录 / 表格7 1 购物申请表7 2 购销合同7 3 采购订单7 4 合同记录单2合同供应商评定程序示例1 目的对供应商进行评定考核， 以确保供应商能长期稳定提供质量上乘、 价格合理的原辅材料及服 务。2 适用范围本程序用于对公司提供原辅材料、服务的供应商的评定与选定。3、 1 研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。品管部负责对供应商提供的产品进行全面测试。并且出具检测报告。3、2 物控部建立供应商档案，收集、整理供应商资料，对承包方进行评定。3、3 厂长对供应商产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。4 工作程序 / 方法4、 1 制造商类供应商的评定4、1、 1 供