权力运行流程(内)及风险点分布图Word格式.doc

1、承办人发放股室签收办理资产登记不按规定审核政府采购方案并提交局长办公会。不严格按质量标准验收货物。不全数发放，部分留作自己用。不按规定办理资产登记。1、严格执行阜阳市政府采购管理暂行办法。2、重大采购事项须经局长办公会议研究决定。1、严格执行阜阳市交通运输局机关办公用品管理办法。2、验收货物须经两人以上。1、加强思想教育，廉政教育和监督管理。2、发放办公用品由专人负责。建立健全台账制度，每月汇总审核。3、公务接待1、严格执行机关关于公务接待暂行规定的通知。2、制度接待制度，明确接待范围、标准。对口股室提出接待申请1、不按规定办理、私自安排招待地点2、扩大接待范围、内容。股室负责人签字报办公室办

2、公室负责办理1、严格执行制定的接待规定，“三单合一”、严格标准、实名登记。2、定期公开，股室公务接待情况。1、不按规定填写呈报单2、多填、多报公务接待后账单呈报不按规定审批办公室负责人审核费用严格审批程序。4、公车维修管理加强对公车维修，保养费用票据的审核，杜绝票据不规范现象。严格执行责任追究制度。严格执行局机关公车管理有关规定，加强机关公务车辆的运行和维修管理，建立一车一档，按时对公务车辆的行使里程、油耗和维修费用进行汇总公布1、建立落实机关车辆管理，维修具体措施。2、落实车辆维修明细申请审批制度。不按规定审核1、不按规定审批公车维修、保养申请。2、不按规定受理车辆维修、拖延办理不按规定受理

3、车辆维修、保养申请、拖延办理不按规定定期统计、汇总、公布车辆维修、保养、清洗、油耗费用承办人统计、汇总、公布财务人员审核费用承办人安排维修办公室主任审批承办人受理驾驶员提出维修申请5、申领交通行政执法证件提出申请股室负责人审核下发通知组织培训考试合作上报市局申领执法证件不按规定进行严格审查1、严格落实执法证件管理制度。2、主动公开证件办理信息，接受社会监督。明知申请资格不符合要求，违规审批。1、坚持依法依纪办事。2、重要工作须经局办公会研究通过。6、执法监督下发检查通知检查情况总结按文件方案开始执法检查制定执法检查方案提交局长办公室及研究下发文件（领导签批）严格纪律，落实责任。坚持依法依纪办事

4、。1、回避问题走形式主义。2、降低检查标准或者掩盖存在的问题。3、在检查过程中谋取私利。1、严格检查纪律，落实检查责任。2、两人以上开展检查，集体讨论确定问题，并督促整改。未及时进行总结或者有意瞒报问题严格检查纪律，落实检查责任。7、规范性文件审查加强廉政教育与纪律监督。各股室提交规范性文件不按规定进行严格审核股室负责人进行规范性审核加强自律，严格监督。不按规定进行审批报领导审批下发文件8、行政复议当事人对行政处罚或强制措施等不服可以书面口头申请复议有关材料收到复议申请5日内审查受理，对于不予受理的通知后10日内提交行政行为1、严格执行责任追究制度。2、严格执行一次性告知制。规定时间内未通知被

5、申请人受理之日起7日内将申请书转被申请人，被申请人应在收到受理通知后10日内提交行政行为的依据在证据及相关材料1、复议人员不得少于两人。2、严格工作纪律，执行复议流程。3、依法依纪办事。包庇被申请人，有倾向性提出有利于被申请人的意见审查具体行政行为的合法性、合理性，必要时，可以点查情况复议申请人撤回申请，复议终止。对依据申请本机机关无权处理的，呈送有权机关处理，复议终止对当事人的申请进行审理，拟定复议决定意见。由局领导批准，或集体讨论决定，维持、撤销或改变等将复议决定书送到双方当事人将复议案卷整理归档1、严格工作纪律，落实工作责任。2、重要征求意见，须经局长办公会议研究。不按规定进行严格审核证

6、实9、建设资金管理1、加强政策学习，提高理论水平。2、加强自律，严格监督，保证资金规范使用。3、重大资金拨付，须经局长办公会议研究。1、不按规定受理、隐匿回避申请材料中漏报错误等违纪问题。2、利用建设资金在申请拨付资金时为特定关系人提供便利，以权谋私。对政府批准计划拨入资金工程股、县乡所、质检站承办受理1、严格按照交通基本建设资金监督管理办法、基本建设财务管理规定的相关规定执行。2、认真遵守党风廉政建设责任制。不按规定审核隐匿、回避申请材料中漏报、错误等违规问题财务负责人根据合同、支付月报审核认真执行会计规章制度，现金管理制度，银行结算制度，确保财务数字真实、准确。不按规定及时支付单位领导审批

7、严格落实审批制度。财务转账支付10、预决算管理上级主管部门批准部门预算根据上级文件编制部门预算上报上级主管部门年终编制部门决算执行部门预算会议部署预算编制工作不按规定审核预算，回避重大决算问题1、对局属单位预决算编制审核不够细致。2、利用编审之便违规安排预算1、严格执行阜阳市级部门预算编制管理办法的通知相关规定。2、严格执行预算法相关规定。1、认真学习理论知识，业务技能，提高工作能力。2、重大事项须经会议研究。严格执行财务管理制度，实行审批、审核、会核、经手四分离。11、资产管理按规定程序办理局办公会议研究并上报主管部门批准局属单位申请配置、处置、出租、出借不按规定程序报批资产购置事项。加强廉

8、政教育和监督，严格执行责任追究制度。严格按照阜阳市行政事业单位国有资产管理暂行办法办理程序、时限办理事项。验收发出入账定期清查资产不按规定监督国有资产处置流程不按规定核销国有资产1、加强财务知识学习。2、严格执行责任追究制度。12、经费管理重大事项须经局长办公会议研究。经办人取得的原始单据不按规定把关办公室核实2、加强自律，严格监督。手续不齐全，审核不按规定审核财务审核财务报账、入账领导审批严格执行财务审批制度。13、干部选拔任用研究制定干部选拔配备工作实施方案股主负责人初审领导班子讨论成立考察组，组织考察提出初步考察人选领导班子决定拟任人选任职人选公示领导班子决定任职人选报市局审批备案任用1

9、、谈话对象选择不公平考察不全面2、隐瞒考察真实情况1、不按规定提出初步人选2、班子领导不按规定审核对反映的问题不认真查证，不如实向领导班子汇报加强对干部选拔政策的学习。1、合理确定参加民主推荐、测评和考察谈话的人员范围。2、核查民主推荐、测评原始票数。1、加强对考察人员的教育。2、健全干部任用监督在选拔过程中，自觉与纪检监察部门相互配合。1、严格执行党政领导干部选拔任用工作职责追究办法。2、严格干部公示程序对公示期间反映的问题及时核实。14、工资管理1、严格执行程序，坚持原则，公开、公正、公平、透明、自觉接受监督。2、加强监督管理，加大监督落实力度。违反规定私自给相关人定高工资档次级别调配或任

10、免通知根据工资文件核定基本工资在审核中出现错误，遗漏不按规定把关人事股报批1、工资调整形成程序化、规范化、专业化。2、严格落实责任追究制度。通知财务单位执行市局报人事局审批分管局长同意后，报市局审核15、职称评定严格按照事业单位人员工作职责的有关要求和程序的规定进行。专业技术人员申报聘任有关材料不按规定进行审核人教股审核专业技术岗位设置核准表1、职称评审过程中接受纪检监察部门监督。2、严格公示程序。为关系人说情或放松审核条件岗位设置职数范围内人教股和相关材料办理聘任手续股室办理聘任手续16、老干部工作节日慰问、走访健康体检拟老干部工作年度计划1、对老干部不够关心。2、违反纪律要求，不如实反映情况。3、不按规定走访。局长办公会议研究决定按规定走访，如实反映情况，加强