IDC项目可行性分析及市场营销计划Word格式.docx

1、;40G联通带宽，预计收入8-12w/G/年，预计年均产值300-400W；5.项目目标、主要任务及工作范围中立提供机房机柜，我公司提供带宽组合销售模式。第二部分：项目可行性分析1.技术可行性分析根据现有云智航利到温江、广电经开到温江的条件，传输需保证干线双路由保护，单边互联通道不得低于100G通道互联，组网物理光纤线路需求采用租用或自建的方式完成，通道采用波分（）组建。1.1网络拓扑图如下：1.2传输1.3投入设备清单及总额类型项目型号参数详细说明数量租用费用/年自建传输成本航利到温江402250000.00 400000.00 经开到温江60300000.00 600000.00 航利到经

2、开无源波分10G-40波3120000.00 360000.00 无源光模块10G-DWDM1202800.00 336000.00 小计：2096000备注：如自建传输一次性投入为140万，租用每年为55万。单价金额交换设备华为核心交换机770620000.00 40000.00 686050000.00 100000.00 ES1D2X16SFC0 16端口万兆光接口425000.00 ES0D0G48TA00 48口千兆电口15000.00 30000.00 ES0D0G48SA00 48口千兆光口集群业务子卡 ES02VSTSA 6800.00 13600.00 3米40G万兆高速线缆

3、QSFP-40G-CU3M 1520.00 6080.00 主干光纤跳线100GBASE-SR10 CXP/CFP/CPA720.00 2880.00 光模块SFP-XG-LR-SM1310 SFP+万兆光模块 1310nm64180.00 11520.00 QSFP28光模块 850nm 100m8725.00 5800.00 339880安全审计及备案堡垒机OSMSNX3-600C-C-NDE-02198680.00 日志审计系统LASNX3-L2000-NDE-0177000.00 备案系统慧林ICP/IP备案管理系统2000.00 接入系统慧林接入资源管理系统信息安全系统慧林信息安全系

4、统IDC综合管理系统2000元/年194680总计26305602.财务可行性分析2.1项目前期筹备费用（即签订合同前的支出计划）业务费：每月预计10000元。2.2项目总费用与总收入（需按月罗列计划） 第一季度第二季度第三季度第四季度合计备注带宽收入带宽数量（G）205016014-16W/G/年均价12W/G/年单价（W）12收入金额2404806001001920带宽成本带宽数量机柜：5万/个/年，收入及利润暂不考虑带宽：5-6W/G/年6成本金额300960人工成本12.650.4人员配置为7人人均成本为6000元/月（工资+福利+社保公积金）分摊运维人力成本1.656.6运维人员分摊

5、成本：按照工时占比计算，1人预计费用为3500元/月业务费/差旅费按照业务归属实际发生报销成本费用合计135.25255.25315.251018成本费用合计=人工成本+分摊运维人力成本+业务差旅费毛利104.75224.75284.75-215.25902毛利=收入-成本费用总投入333.04投资回收期4个月总价（万）传输网络209.6一次性投入33.9819.46运维费用（3%）1人6-8每年计算项目人力成本40-50业务费用10-12合计：2.3项目经济可行性分析按照40-160G联通宽带规模，预计产值年1420W，前期总投入为333.04万，投资回收期预计为4个月。2.4目的组织可行性

6、分析经理、项目主管、商务专员、现场技术员，组成前端的业务团队，公司有较强的技术支撑团队，在技术及运维方面可做人员复用。项目经理对IDC行业运营模式较为擅长，前期积累了相应的客户资源，将前期资源客户加以维系，有较为稳定的客户群体。2.5项目的社会可行性分析为引导国内IDC合理布局，工信部发布了关于数据中心建设布局的指导意见及全国数据中心应用发展指引（2017）等相关政策，主要通过划分IDC建设地区类型、提供相应支持政策及减少政府自建数据中心数量等手段，推动国内数据中心建设向气候适宜、能源充足、土地租用价格低廉的西部地区延伸，如内蒙古、新疆、贵州、四川、甘肃等区域。2017年至2019年，我国ID

7、C市场规模将继续保持较快增长，三年平均增长率37.63%。到2019年，我国IDC市场规模将超过1,800.00亿元。专业IDC服务商由于所提供的服务更加专业、灵活和定制化能力强，能够更好的满足客户的需求，因此具有较大的增长潜力。从市场需求来看，互联网发展、政府对IDC的需求较大，北上广属于高度集中地，成本较高，IDC将向西南发展，而四川作为游戏产业的聚集城市，游戏、视频对IDC的需求极其旺盛。2018年中国将启动“网络强国建设三年行动”，主要将围绕城市和农村宽带提速、5G网络部署、下一代互联网部署等领域，加大网络基础设施建设力度。更全面的网络覆盖和更低的网络延时将进一步提升网民的用户体验，为

8、IDC市场的发展带来新的业务增长点。2.6项目项目投资必要性分析未来三年，中国IDC市场规模持续上升，预计2020年，市场规模将接近2017.6亿元。移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长，是拉动IDC市场规模的核心驱动力。因此IDC行业发展有巨大的潜力，对公司来说是一种机遇。2.7项目的风险估计及规避对策投资环境:互联网小镇二期有足够带宽资源用于IDC业务的变现，足以支撑IDC数据运营；2.8项目成功的核心保障条件与运营商已经达到战略合作，目前资源已到位，中立电信合作机房，已初步达成合作意向，客户资源方面已有前期数据运营客户资源基础。第三部分：竞争环境分析内部竞争：略外部竞争：

9、目前四川地区具有资质的第三方IDC运营商有28家，实际做IDC业务的有8家，其中单线机房有4家，多线机房有4家，我方具有稳定的本地带宽资源，且成都地区IDC业务的市场容量较大，目前成都地区的IDC业务仅占中国IDC业务的3.2%，故我公司应该快速的占领市场。第四部分：项目其他情况说明若项目有其他特性，需备注说明，如项目后期运营价值、后期维护条件等。第五部分：项目可行总结说明 政策引导IDC产业重心向西部地区转移整体上，我国IDC产业呈现出明显的东热西冷格局。东部地区信息化发展程度较高、IDC需求旺盛，数据中心资源一直处于相对饱和状态，而西部地区受地理位置偏远、网络资源较差以及人才缺乏等因素影响

10、，IDC实际投产率较低。据工信部统计，2017年北、上、广、深等城市的数据中心上架率已达60%-70%，而部分西部地区上架率长期在30%以下。国内数据中心建设主要集中在北京、上海、广州等一线城市和东部经济发达地区，数据中心的总体拥有成本和运营成本普遍较高，不利于IDC产业的可持续发展。 政策引导以西部地区转移，西部主要以四川、重庆、云南、贵州、西藏等地区转移，从目前规划来看四川及贵州有很大的有利因素，发展前景巨大。 附：IDC市场营销计划 IDC市场营销计划市场环境概况1、IDC定义：IDC（Internet Data Center）就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的

11、电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。需求客户分析1、目标市场选择：1.1目标市场描述：行业：医院、地产、机械设备等传统行业客户，以及部分在线教育、视频会议客户；企业规模为中小企业；托管目的：客户托管的内容主要为网站域名、以及相关网站域名、内部办公系统，目的：在于提高搜索引擎中的排名和内部办公需要。在线教育及视频客户目的在于确保本地的传输速度；策略：以厂商、大中企业客户、中小型互联网公司客户为主，并渗透部分大型互联网企业的客户服务（如：区域分站托管服务，作为其分布式网络布点的补充）。1.2目标市场定位为：行业分布需求工业制造业、房地产四川省企业内部办公系统、客户管理系统等三甲医院多域名企业推广网站、内部办公系统大型物流公司SKU管理系统、企业推广网站商贸公司物价监测系统、流程管理系统本土电子产品分销商（手机）SKU流程管理、办公及外部监测系统制造业、房地产办公系统、客户管理系统商贸、分销SKU管理系统、价格监测系统医院网络营销推广市级、