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1、控制部 经营计划科,经营计划-企业现实与预期的桥梁,2000年9月,业务流程,控制部 经营计划科,0,业务流程,控制部 经营计划科,经营计划科核心业务,经营计划,过程跟踪,分析报告体系,1,控制部 经营计划科,业务流程,经营计划,经营计划优化,经营计划形成,经营计划确定,战略目标确定,2,控制部 经营计划科,业务流程,战略目标的确定,战略目标,经济环境经济政策,滚动计划,自身能力平衡,市场竞争市场容量,3,控制部 经营计划科,业务流程,4,控制部 经营计划科,业务流程,经营计划的形成,战略目标,投资规划,人员计划,产品开发规划,降成本目标规划,销售规划,部门单项计划确定,经营计划草案,磨合过程

2、,5,控制部 经营计划科,业务流程,人员规划,战略目标,生产部门,管理部门,人事部汇总,人员需求,控制部,BoM,经营计划,单项计划形成过程,6,控制部 经营计划科,业务流程,销售公司产品组合数量和市场份额时间市场价格和价格指数营销政策广告和区域市场开拓销售支持项目目标成本早期预测采购材料、合同厂家、采购成本（国产化、进口）投资、开发费用、市场价格、销量、投产时间 跟踪和偏差分析成本和受益质量和时间实际成本计算未来计划检查和平衡管理者也是控制者,经营计划周期,7,控制部 经营计划科,业务流程,产品部市场需求产品和选装件开发费用开发时间国产化技术更改,经营计划周期,8,控制部 经营计划科,业务流

3、程,规划部市场需求投资新产品投资生产能力投资技术更改投资信息系统投资现生产投资基础设施投资能源需求项目启动支持,经营计划周期,9,控制部 经营计划科,业务流程,采购部市场需求新产品开发国产化目标降成本目标,经营计划周期,10,控制部 经营计划科,业务流程,人事部、管理服务部、工业工程科市场需求人员需求直接人员间接人员劳动生产率规划人工成本规划人事政策-国家政策、股东政策、竞争力和激励、承受力（企业和股东）财务部折旧规划、税费政策和水平,经营计划周期,11,控制部 经营计划科,业务流程,经营计划的形成,战略目标,投资规划,人员计划,产品开发规划,降成本目标规划,销售规划,部门单项计划确定,经营计

4、划草案,磨合过程,12,控制部 经营计划科,业务流程,经营计划的优化,经营计划草案 1,阶段衔接市场目标持续经营风险分析盈利扩张资本结构,经营计划草案 1,经营计划草案 2,经营计划草案 3,经营计划草案 n,经营计划终稿,13,控制部 经营计划科,业务流程,过程跟踪,修正,对比,分析,预算/预测,经济运行走势,11次逼近修正,14,控制部 经营计划科,业务流程,税前利润,Jan,Feb,Dec,Nov,Oct,Sep,Aug,July,June,May,Apr,Mar,全年预算 1110 mio.RMB,预测 4+8 税前利润 1420 mio.RMB,Jan,Feb,Mar,Apr,May

5、,June,July,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,b/（w）,b/（w）,预测 8+4 税前利润 2350 mio.RMB,Jan,Feb,Mar,Apr,May,June,July,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec,15,控制部 经营计划科,业务流程,预测形成过程,费用,投资,人工,采购,市场,物流,实际,经营预测,FC（8,+4）,经营目标预测,16,控制部 经营计划科,业务流程,销售公司产品组合数量和市场份额时间市场价格和价格指数营销政策广告和区域市场开拓销售支持项目目标成本早期预测采购材料、合同厂家、采购成本（国产化、进口）投资、开发费用、市场价格、销量、投产时间 跟

6、踪和偏差分析成本和受益质量和时间实际成本计算未来计划检查和平衡管理者也是控制者,过程跟踪内容,17,控制部 经营计划科,业务流程,分析报告体系,销售报告体系,投资报告体系,人工成本分析,利润分析体系,资本结构分析,评价分析体系,18,控制部 经营计划科,业务流程,销售报告体系,销量与毛利率分析,19,控制部 经营计划科,业务流程,投资报告体系,投资分析预测,20,控制部 经营计划科,业务流程,人工成本分析,21,控制部 经营计划科,业务流程,利润分析体系,22,控制部 经营计划科,业务流程,财务状况分析,23,控制部 经营计划科,业务流程,评价分析体系,24,控制部 经营计划科,业务流程,预算,预测,五 年 经 营 计 划,25,控制部 经营计划科,业务流程,谢谢再见,26,