综合部管理提升总结文档格式.docx

1、履行宣传职能，为公司形象服务；履行督办职能，为政令畅通服务；履行保障职能，为正常运转服务。同时将综合部的各项职能逐项分解到各环节、各岗位，明确“干什么”、“怎么干”、“干得怎么样”、“干错了怎么办”，确保岗位职责精细化；按规章办事，按程序运作，既不越位，也不缺位，确保职权人人有、任务个个担、责任人人负、事事有人干。第二，靠协调成事。目前公司诸多职能都归综合部扎口管理，但这些工作的顺利完成又离不开各部门的配合。因此，综合部将进一步与各部门加强协作，形成协调配合、齐抓共管的工作格局。为此，将主要做好以下“四个协调”：一是做好与领导的协调。及时领会领导意图，把领导安排的工作准确及时地安排、布置、贯彻

2、下去。二是做好与上级机关的协调。对上级机关的发文、通知、安排，及时向领导汇报，在当好“参谋”的前提下，及早拿出思路和方案。三是做好与各部门之间的协调。在工作中，由于各部门之间的工作侧重点和工作职能不同，不可避免的会产生一些不同的意见，综合部需主动做好协调工作，本着求同存异、顾全大局的原则，及时协调解决。需要领导出面协调解决的问题，及时请示汇报，做到既解决问题，又尊重各方面的意见。四是做好与外单位之间的协调，做到既让领导放心，又让周边群众满意。3、完善制度。对目前综合部各项规章制度进行修订、补充和完善，形成规范化的制度体系，坚持用制度来约束行为，规范工作运转，使综合部工作切实做到有章可循、井然有

3、序、周密严谨。当前，重点是要建立和完善以下制度：（1）办公室制度;1职员工作时间不得吃零食、闲聊、大声喧哗。2职员工作时间不得离岗、串岗，需要处理什么事情需征的部门主管同意。离岗时间不得超过20分钟，第一次给予警告。三次以上给予记过处分，并处于相应的罚款。3职员工作时间不得做私活，对于劝解不听者公司作辞退处理。4职员的工作区间要注意个人卫生，上班前及下班后对于工作区域内物品摆放整洁、整齐，对于不经常处理的给予通报批评，并做书面检讨并处于罚款。5职员确实落实“5S”理念，注意节能环保。离开工作岗位注意关闭照明、空调，下班后关闭电脑、打印机、空调。6职员不得打印已工作无关的图纸及文件。对于作废的文

4、件、图纸，纸张可以循环利用的一定要循环利用，注重节约，杜绝浪费。7职员不得迟到和早退，迟到、早退一次罚款5元。对于一个月累计迟到、早退合计1个小时的，给予记过处分。对于一年累计迟到、早退合计8小时的给予辞退。8职员每天应提前5分钟到达工作岗位上，下班应退后5分钟，在此区间对工作范围进行必要的清扫、清洁。9职员要做到今日事今日毕，杜绝拖沓，对于劝解不听者给予记过处分并做相应的罚款。10职员工作区间应努力完成自己的工作，也不要打扰其他人的工作。11职员上班区间不得上网聊天、下载文件、看电影、玩游戏，发现一次罚款20元，对于劝解不听者给予记过处分并处于相应罚款。12职员相互之间沟通要在指定区域，谈话

5、时不得影响他人工作。13职员相互间严禁打架、语言侮辱，一但发现给予记过处分，劝解不听者作辞退处理。14职员之间相互遇到可以互相打招呼（点头、微笑），保证公司的氛围融洽。15职员接待客人要礼貌周到，不卑不亢，注重礼节。（2）公司食堂管理制度；1. 食堂财务预算及物品管理1） 食堂采购员须在每月二十八日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报领导审批。2） 食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。3） 不得私设小金库，采购员1000元/月的采购预备金不得用于私人事务或转借他人使用。4） 坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每隔四

6、天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次。5） 食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。6） 食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。7） 对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂采购员提出处罚建议。2. 食堂进货管理1） 食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。2） 采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3） 采购货物应有公司认可的票据。4） 购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。5） 食堂需要大量进货时

7、，事先必须经部门经理批准。6） 食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。7） 食堂管理员负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。3. 食堂炊事器具安全操作管理1） 炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。2） 所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。3） 电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。4） 食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。5） 每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。6） 每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物

8、安全。7） 冰柜使用与维护：1操作间的冰柜只许保存与公司伙食有关的食品，不得私用。2启动冰柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。3冰柜启动后须检查冰柜有无异常声音，是否正常运转。4严格按照冰柜容积及承重规定储存食品，以防冰柜不制冷或停机。5经常检查冰柜内结霜厚度。不定期进行除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降低电耗。6冰柜的维护工作要经常进行：防尘罩要经常清理；冰柜的温度要根据实际情况及所冻食品数量进行调整。7发现问题应及时断电，迅速向部门负责人报修，并协助维修。4. 消毒柜使用与维护：1） 使用消毒柜前首先保证插头、插座连接完好，再通电源。2） 使用消毒柜必须先放入

9、餐具再启动。3） 使用消毒柜前须保证餐具干燥，以保证消毒柜安全。4） 消毒过程完成、温度下降后方可开启柜门，以确保消毒质量，并防止事故发生。5） 消毒柜仅用于餐具消毒之用，禁止它用。6） 发现问题应及时断电，迅速向部门负责人报修，并协助维修。机器绝不能带病使用。5. 煤气炉使用与维护：1） A、餐厅操作间的煤气炉只限与公司伙食有关的食品，不得私用。2） B、使用煤气之前要确保煤气管道无损坏漏气现象1煤气是一种无色但有臭味的气体，当嗅到煤气的臭味，应用肥皂水涂抹煤气炉和管道，凡是起泡的地方，就是煤气漏损处。2轻微煤气中毒的症状，如头昏、脑胀、恶心呕吐等。严重煤气中毒会出现四肢无力、昏米不省人事、

10、口吐白沫等症状）。3） 发现漏气应及时关掉煤气， 打开门窗使室内通风透气，分散人员，如有中毒者立刻送往医院救治，再进行维修或更换设备。4） 使用煤气之前做好食物的准备工作（如炒菜、烧饭应先把菜洗好、节好、淘好米放好水，并把油盐酱醋等调味品都预备好，然后点火使用）。5） 不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。6） 使用时应先打开煤气源开关（用手逆时针方向旋转，听“哧”的声），再打开燃烧器（先将胶木执手向里推进脱离轧头，随即向右轻轻旋转， 执手与灶面垂直时开关全部开足），关闭时亦先掉关煤气源开关，再关掉燃烧器。7） 应经常清洗铲

11、除煤气灶面上的污迹，防止锈烂。8） 燃烧器火眼易被饭汁灰尘塞住，要经常用铁丝或旧牙刷疏通。9） 燃烧器的进气口有时可能被各种杂物塞住，应取下来用粗铁丝桶通倒清。10） 发生点火困难时应检查电极与灶体距离是否过大，点火孔是否畅通，压电陶瓷是否失效（火弱）金属构件有无脱落等。否则应及时报修。6. 员工就餐管理1） 员工进入餐厅必须按秩序排队。2） 员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁，就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具按指定位置分类累放整齐。3） 员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。4） 员工就餐以吃饱为原则，不允许剩

12、饭、剩菜，避免浪费。5） 食堂管理员及食堂员工负责监督、检查就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予警告、记小过、记大过等处理。（3）公务用餐管理制度；1） 公务接待要严格履行事前审批手续，由相关部门向主要领导汇报后，到综合部领取襄阳恩菲环保能源有限公司公务接待用餐审批单，并进行公务用餐管理台账登记。经综合部初审后报综合部经理批准，因特殊情况不能及时履行事前审批手续的，必须于事后两天内补办相关手续，严禁先斩后奏。对事先未履行审批手续，或事前未报告、事后也未及时补办相关手续，或“两单一票”不全的，不予核批。2） 为避免酒店出单重复，采取定点定人签单的方式签单。3） 公司所有公务

13、接待用餐由综合部统一管理，统筹协调安排，分管部门负责审批。结账工作由指定的人员完成，指定人员 付账，如指定人员都不在场的情况下，电话告知综合部经理，尤其指定人员进行签单，并注明原因、接待人员、招待金额（大写）和招待时间。4） 报销审核严格按照谁经手谁报销，经办人不允许找人代签。5） 公务接待用餐标准，按照公司规定执行。6） 按照勤俭节约，控制标准原则，除特殊情况外，一般不允许使用酒店烟及酒水。特殊情况下需在酒店拿酒的，须经经办人同意。7） 对内公务接待是指襄阳恩菲内部、襄阳恩菲与中国恩菲由于工作需要而必须安排的用餐；对外公务接待是指襄阳恩菲在与政府相关部门、其他有关单位交往的过程中的公务用餐。

14、8） 公务接待因特殊原因招待金额超出规定的，时候要及时向综合部和主要领导说明情况，不能说明超额正当理由或公司领导未批准同意的，超出部分由经办人自行承担，从本月工资中扣除。9） 招待使用的烟、酒须由指定人员安排采购，特殊情况下，如需其他人员采购时须经指定人员同意。（4）车辆管理制度；1） 公司总经理等高级职员专用车辆（自驾）不使用或参考本办法。2） 公司所有车辆均由公司综合部统一管理。3） 公司所有车辆均建立车辆档案，需填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和油耗量，经综合部和财务部门联审后方可报销。4） 公司所有车辆实行专人保养责任制，由综合部指定。5） 市内用车，司机须填写出车任务通知单，说明用车目的地、事由、用车时间等事项，出