1、2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 管理评审报告14. 管理评审通知单15. 管理评审纠正措施计划表16. 年度培训计划17. 培训需求调查表18. 计划外培训申请表19. 培训登记手册20. 员工培训档案(一)21. 员工培训档案(二)22. 培训人员签到表23. 员工培训记录表24. 设备配置申请表25. 设备验收单26. 生产设设备一览表27. 设备检查记录表28. 设备检修计划29. 设备检修验收单30. 设计台帐31. 机械设备装箱验收32. 设施管理卡33. 设备报废申请单34. 质量计划调整表35. 合同评审记录表36. 合同评审意见汇
2、总表37. 合同修订评审记录38. 供方调查评价表39. 合格供方名单40. 采购计划表41. 临时采购申请单 42. 监视测量设备清单43. 检定或校准周期计划44. 审 核 计 划45. 不符合报告46. 不符合项汇总表47. 首(末)次会议签到表48. 内审检查表49. 内审报告50. 审核计划表51. 顾客满意度调查计划52. 顾客满意度调查表53. 质量信息收集记录54. 不合格品报告55. 质量环境安全事故报告56. 不合格品返工、返修后的检验报告57. 质量改进计划表58. 纠正预防措施反馈单编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数文件发放、回收记录编号:ZG4.101 部
3、门: JL-4.2.3-01 页次:文件编号发放份数接收部门备 注制表: 日期:部门: JL-4.2.3-02 页次 : 备注 JL-4.2.3-03 页次:销毁原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名:文件保管部门意见:管理者代表:签名: JL-4.2.3-04 页次:保存年限保存部门 制表:文件更改申请单 部门: JL-4.2.3-05 页次:更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其他更改文件名称: JL-4.2.3-06 页次:时间受控状态借阅复制份数签名归还时间 JL-4.2.3-07更改单号更改文件名称及编号更改页次、版次(次数)更改人更改日期 JL-4.2.3-08 页次:编(代)号名 称页数移交人移交部门负责人接受人 JL-4.2.3-09 页次:页/份文件来源审核/时间批准/时间