旅行社绩效考核管理制度及考核细则.docx

1、旅行社绩效考核管理制度及考核细则xx 旅行社有限公司绩效考核管理制度1. 总则 为客观评价各单位、个人工作业绩，激励各单位提升服务质量、提高市场份额、降低运营成 本，完成公司经营目标，特制定本办法。2 考核对象 考核对象：公司所有员工，各岗位人员适用不同的考核办法。行政人员 行政人员指公司综合管理部干部员工及各部门、各分社人事行政助理。财务人员 财务人员指计划财务部干部员工及派驻各分社财务工作人员。业务人员 业务人员指各分社 , 含旅游业务的干部员工，包括总经理考核结果运用 考核结果与个人奖金挂钩个人奖金应发额度 =个人奖金基数 * 考核分数 /100*100% 考核结果与奖惩管理挂钩行政人员

2、个人连续 3 个月考核成绩达到 100 分，奖励人民币 200 元；连续 6 个月考核成绩 达到 100 分，奖励人民币 500 元；整年度考核成绩达到 100分，可颁发年终奖。行政人员连续 3个月考核成绩低于 80 分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗；调岗后连 续 3 个月考核成绩低于 80 分，再次被视为“不能胜任工作”，公司可解除劳动 合同。年度考核成绩与年终奖挂钩。4. 考核周期业务人员以季度为考核周期，在每季度第一个月 15 日前完成上季度考核结果统计，并于 3 个工作日内上报总社综合管理部备案；年度考核成绩取季度考核成绩平均值。考核指标见附件 1考核组织 业务人员考核由分社人事行

3、政人员组织并负责统计考核结果。各项生产数据以财务数据为 准，考核结果需经财务审核。考核结果报公司总经理审定。考核结果 业务人员每月基础分值为 100 分，根据考核指标完成情况得出每月考核分数。考核结果运用 考核结果与个人奖金挂钩 业务人员季度奖金应发额度 =个人季度奖金基数 * 考核分数 /100*100% 考核结果与奖惩管理挂钩业务人员连续 2个季度考核成绩低于 100 分，将被视为“不能胜任工作”进行调岗；调岗 后连续 2个季度考核成绩低于 100分，再次被视为 “不能胜任工作” ，公司可解除劳动合同 年度考核成绩与年终奖挂钩。6试用人员考核 试用人员不参加考核。 试用期合格转正后的员工，

4、在 2 个月内额定任务量，做虚拟考核，考核成绩不作为奖 金发放依据，在此期间奖金按 80%比例发放。7考核结果申述 员工对考核结果有异议可填写考核申述表（详见附件 3，提请部门负责人进行调查核实，所在部门负责人最终裁定申述结果。8附则 本规定从下发之日开始执行。 本规定的解释权归综合管理部 。附件： 1业务人员考核表 2.考核结果统计表 3.考核申诉表 4. 差错记录表附件1业务人员考核表北京部职位KPI指标项目说明权重%副总经理分管业务业绩完成情况含收入、毛利、人数等，具体任务由总经理核定，依据 实际完成情况计算得分。30%服务质里以旅业客服部对分社服务质量通报为依据旅业集团旅 业服务质量周

5、报。出现1次有效投诉未造成经济损失的， 扣10%出现2次有效投诉未造成经济损失的，扣 20%出现3次视为0分；出现有效投诉，造成经济损失的， 按XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法（试行）进 行处理，当月考核分数视为 0分。20%应收帐款比例所分管业务的财务报表的比例计算，完成 80鳩上算权重比的满分，60%-80賑比例计算分数，60%以下的视为 0分。20%整体收入实际完成数*计划指标数x权重比x 100%20%组团（销售）部经理（副经理）组团人数实际完成数*计划指标数x权重比x 100%实际完成数与处室完成挂钩。30%组团收入实际完成数*计划指标数x权重比x 100%实际完成数与处室完成挂钩

6、。20%毛利实际完成数*计划指标数x权重比x 100%20%业务分配合理性根据个人能力进行合理分配。由上级、下级评分，取平 均分。10%应收账款的比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收 回账款金额十销售金额）20%主管组团人数实际完成数*计划指标数x权重比x 100%30%组团收入实际完成数*计划指标数x权重比x 100%30%应收账款按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。20%毛利实际完成数*计划指标数x权重比x 100%20%业务员组团人数实际完成数*计划指标数x权重比x 100%40%组团收入实际完成数十计划指标数X权重比X100%40%按财务报表为准，各社财务要分处室

7、进行核定后，分解应收账款到人，以个人做团收入与应由账款对比。（已收回账款20%金额：销售金额）地接部地接人数实际完成数十计划指标数X权重比X实际完成数与处室完成挂钩。100%30%地接收入实际完成数十计划指标数X权重比X实际完成数与处室完成挂钩。100%20%毛利实际完成数十计划指标数X权重比X100%20%经理（副经理）客人投诉率以旅业服务质量周报为准分，归口处理。1起有效投诉的扣除。按事件的性质划5% 2起扣除10%投诉率3起，扣15% 3起以上的投诉视为零分； 造成经济损失20%的，按XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法 （试行）处理。业务分配的合理性根据个人能力进行合理分配。如出现 1起

8、有效投诉，扣 除2%出现2起有效投诉扣5% 3起，扣8% 3起以上 视为0分。10%地接人数实际完成数十计划指标数X权重比X100%30%地接收入实际完成数十计划指标数X权重比X100%30%主管毛利实际完成数十计划指标数X权重比X100%20%应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收 回账款金额十销售金额）20%地接人数实际完成数十计划指标数X权重比X100%40%地接收入实际完成数十计划指标数X权重比X100%40%业务员应收账款比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，分解 到人，以个人做接待收入与应收账款对比。（已收回账 款金额：销售金额）20%计调部经理（副

9、经理）人数实际完成数十计划指标数X权重比X实际完成数与处室完成挂钩。100%30%收入实际完成数*计划指标数X权重比X 100%实际完成数与处室完成挂钩。20%毛利实际完成数*计划指标数X权重比X 100%实际完成数与处室完成挂钩。20%报价及时率和差错率在售散客线路报价标准是 10分钟，团队报价标准是 4 小时，连线报价标准是 8小时。报价超时或差错 1次扣 除10% 5次扣除30%, 10次扣除50%, 10次以上视 为0分。20%应收账款的比例按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收 回账款金额：销售金额）10%主管人数实际完成数*计划指标数X权重比X 100%30%收入实际完成

10、数*计划指标数X权重比X 100%30%报价及时率和差错率在售散客线路报价标准是 10分钟，团队报价标准是 4小时，连线报价标准是 8小时。报价超时或差错 1次扣 除10% 3次扣除30%, 5次扣除50%, 5次以上视为0 分。20%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准 。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除 5% 2起扣，除 10% 3起，扣15% 3起以上的投诉视为 0分；造成经 济损失的，按XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法 （试行）处理。20%业务员人数实际完成数*计划指标数X权重比X 100%40%收入实际完成数*计划指标数X权重比X 100%40%报价及时率和差错率

11、在售散客线路报价标准是 10分钟，团队报价标准是 4 小时，连线报价标准是 8小时。报价超时或差错 1次扣 除10% 3次扣除30%, 5次扣除50%, 5次以上视为0 分。20%直营门市经理（副经理）销售人数实际完成数*计划指标数X权重比X 100%实际完成数与处室完成挂钩。30%销售收入实际完成数*计划指标数X权重比X 100%实际完成数与处室完成挂钩。30%毛利实际完成数*计划指标数X权重比X 100%20%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准 。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除 2% 2起的，扣 除5% 3起的，扣8% 3起以上的投诉的，视为 0分； 造成经济损失的，

12、按XX国际旅行社有限公司奖惩管理 办法（试行）处理 。10%任务分配合理性根据个人能力进行合理分配。如出现 1起有效投诉，扣 除2%出现2起有效投诉扣 5% 3起扣8% 3起以上的 视为0分。10%主管销售人数实际完成数*计划指标数X权重比X 100%40%销售收入实际完成数*计划指标数X权重比X 100%30%毛利实际完成数*计划指标数X权重比X 100%20%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准 。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除 2% 2起的，扣 除5% 3起的，扣8% 3起以上的，视为零分；造成经 济损失的，按XX国际旅行社有限公司奖惩管理办法 （试行）处理。10%业

13、务员销售人数实际完成数*计划指标数X权重比X 100%40%销售收入实际完成数*计划指标数X权重比X 100%40%毛利实际完成数*计划指标数X权重比X 100%20%票务部经理（副经理）出票量实际完成数*计划指标数X权重比X 100%（实际完成数与处室完成挂钩）。40%毛利实际完成数*计划指标数X权重比X 100%（实际完成数与处室完成挂钩）。30%任务分配合理性根据个人能力进行合理分配。如出现 1起有效投诉的，扣除5%出现2起的，扣10% 3起的，扣15% 3起 以的，视为0分。20%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收 回账款金额：销售金额）10%主管出票量实际完成

14、数*计划指标数X权重比X 100%40%毛利实际完成数*计划指标数X权重比X 100%40%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定。（已收 回账款金额：销售金额）20%票务员出票量实际完成数*计划指标数X权重比X 100%40%毛利实际完成数*计划指标数X权重比X 100%40%票款回收率按财务报表为准，各社财务要分处室进行核定后，分解到人，以个人出票金额与已结算的金额对比。 （已结算金额：出票金额）20%导游部经理（副经理）二次消费产出利润实际完成数*计划指标数X权重比X 100%30%投诉率客人投诉率以旅业服务质量周报为准 。按事件的性质划分，归口处理。1起有效投诉的，扣除 8% 2起的，扣 除15% 3起扣25% 3起以上的，视为0分；造成经济 损失的，按XX国际旅行社有限公司奖惩管