201X年审计处个人年终工作总结Word文档格式.docx

1、2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。4、审查新校区今年招标项目-新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标

2、办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。6、 参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。 7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。 8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近30

3、0项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。 9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。 10、建立完善审计项目的审计档案。三、履行岗位期间较为突出的工作 1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产生积极的作用。 按照全过程审计监督的要求

4、，我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。2、为维护我院利益，避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。四、廉洁从政方面 严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行领导干部廉洁从政若干准则（试行）及有关领导干部廉洁自律各项规定，认真执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自

5、省自警，自觉接受组织和群众监督。 严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。五、存在问题和建议 由于各种原因，自己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。 自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不善于做监督工作；另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程，一个人起的作用是很有限的。附送：201X年审计局政风行风评议阶段工作总结按照县纠风办和市审计局开展民主评议政风行风的统一部署和要求，我局已顺利地完成了宣传发动和自查自纠阶段的工作任务，现将宣传发动和自查自

6、纠阶段的工作情况报告如下：一、宣传发动和自查自纠阶段的主要特征 根据县纠风办关于XX年全县民主评议政风行风工作的实施意见的统一安排，结合我局的实际情况，在宣传发动和自查自纠阶段重点突出以下三个字的特征：（一）在行动上突出一个“早”字1、早部署继9月9日省政府、省纠风办召开全省政风行风评议动员电话会后，9月10日，我局迅速召开领导班子专题会议，全面安排部署行评工作。一是组建领导机构和工作专班。9月13日组建了由局党组书记、局长余小琴任组长，党组副书记李家顺、党组成员郭新、周明山、王晓蓉为成员的行评工作领导小组；组建了由郭新兼任办公室主任，王晓蓉、杜永庆、黄琼、向可为副主任，全体干部职工为成员的行

7、评工作专班，形成主要领导挂帅，分管领导负责的组织领导体系和工作专班具体抓，全体员工上下联动的工作格局。二是拟定实施的工作方案。9月13日拟定了*县审计局XX年民主评议政风行风工作实施方案和行风工作日程安排表，为全局行评工作有效开展奠定了坚定的物质基础。2、早动员9月14日县政府召开全县行评动员大会之后，于15日下午召开了审计局民主评议政风行风动员大会，邀请了县纠风办领导、县行风督查员和县委督查员等领导参加会议。在全县62个被评议部门中率先拉开了行评工作的序幕。（二）在内容上突出一个“实”字1、实事求是地确定了“围绕审计抓行评、抓好行评促审计”的审计行评主题，明确地提出了正确处理好“四个关系”，

8、即：正确处理好依法审计与做好行评的关系。在认真开展行评的同时，牢固树立依法审计的观念，决不能因追求行评结果，忘记严肃执法这个根本；正确处理好自查与他评的关系。在自查的同时要广泛听取群众意见，本着“有则改之，无则加勉”的态度，倾听民声、把握民心；正确处理好审计机关自身建设的长期性与行评工作的阶段性的关系。坚持把行评工作作为审计机关自身建设全过程中的“细胞”工程，既要追究短期效应，更要追究长期效应，不搞短期行为；正确处理好本局行评工作与全省审计系统行评工作的关系。既要按照上级主管部门和县委政府的要求做好本局的行评工作，又要把本局行评工作置于全省审计系统行评的大环境中去，力争为全省审计系统行评工作争

9、先进作贡献。确保行评与审计两手抓、两手硬，彰显双项成果。2、实事求是地亮出“以海纳百川之气概广聚群众诤言、以谨小慎微之态度纠建并举”的审计行评旗帜。于9月13日率先向全县人民发出280份致全县人民的公开承诺书和5000多条手机信息，表明审计机关广纳社会各界诤言的诚意和正确对待群众批评的气概。3、实事求是地确定了“六纠六造” 审计行评重点。为了牵住审计行评的“牛鼻子”，抓住审计行评的工作重点，我局严格按照省市县行评领导小组的要求，充分结合审计实践情况，实事求是地确定了审计机关开展行评“六纠六造”的工作重点，即：纠正服务发展不主动，事不关己的思想偏差，营造自觉投身于发展，服从服务于发展的良好氛围；

10、纠正执行力偏弱、不思进取、各行其是的行为偏差，营造不甘落后，敢立潮头，不需扬鞭自奋蹄的良好氛围；纠正执法过程中不公开、不透明的行为偏差，营造依照法律程序，依照公开公正公平的原则执法的良好氛围；纠正办事拖沓，成本高，效率和效益低下的行为偏差，营造自觉讲成本，讲效率和效益的良好氛围；纠正变通执行审计现场“八不准”纪律的行为偏差，营造自觉廉洁自律，无私无畏的良好氛围；纠正自查中避重就轻，敷衍塞责的行为偏差，营造自觉不掩饰、不回避，敢于自查自纠，纠建并举的良好氛围。“六纠六造”符合省市县行评领导小组的要求，又突出了审计机关行评工作重点，体现了审计机关行评的特色。（三）在做法上突出一个“诚”字1、自查守

11、“诚信”。在开展自查自纠的活动中，局领导班子及全体审计人员以开展“四讲四不讲”，即讲问题不讲成绩、讲真话不讲假话、讲自己不讲他人、讲主观不讲客观为为基本要求。以开展“三项革命”，即“革自己在思想领域事不关已的命”、“革自己在履行发展职责无所作为的命”、“革自己在廉政建设中泛用职权的命”为支撑点；以开展“六纠六造”为主要内容，人人写出书面自查自纠报告。采取分片集中自查自纠、互帮互促的方式，人人正视思想行为中的偏差、理性分析偏差产生的根本原因，个个作出了加强和改进的承诺，在全体职工中烙下了“诚信”的印记。2、征求意见显“诚意”。在征求意见过程中，我局通过政风行风热线、网站、评议意见箱、手机短信和发

12、放征求意见函等多种形式，倾听群众呼声，广纳群众的诤言，把审计的行风建设置全县人民监督之中。尤其是组建审计“回访团”采取登门拜访领导、问计部门、走访被审计单位，面访人民群众等方式，面对面地听取各方意见及批评，在社会各界基本上烙下了诚意的印记。二、宣传发动和自查自纠阶段的主要效果我局本着宣传发动造声势、由表及里和自查从严、自纠从实、纠改并举的原则，顺利地完成了上述阶段的任务，彰显出以下几个方面的成就。1、彰显了“三个率先”。审计机关的行评工作在全县62个被评部门中，一是率先召开了局党组会议，全面谋划审计机关行评的指导思想、工作主题、工作重点工作方式及工作目标，组建了领导小组及工作专班，为审计机关的

13、行评工作奠定了坚实的物质基础和组织保障；二是率先召开各方代表参加的审计机关行评工作动员大会，并在县电视台率先公开报道，拉开了审计机关行评工作的序幕；三是率先向全县人民发出审计机关行风评议公开承诺书和手机短信，表明审计机关诚心诚意纳谏的诚意。2、彰显了“四个增强”。在本次行评的伊始，由于局党组把本次行评工作当作展示审计机关形象的机遇，提高审计地位的机遇，营造和谐审计环境的机遇，推进审计事业可持续发展的机遇来认识、来把握、来谋划，并把行评工作与审计工作有机结合，及时而准确地提出了“围绕审计抓行评、抓好行评促审计”这个主题，一步一个脚印的践行，取得了行评阶段性工作和审计阶段性工作的双丰收，彰显出“四

14、个增强”，即：（1）科学高效从审的意识得到增强。在行评与审计任务十分繁重的情况下，审计人员自愿放弃业经政府同意参观“世博会”的机遇和公务员法规定的法定假期，全局修订了审计工作日与审计费用捆绑的“成本控制”办法，提高了行评和审计工作的效率和效益；（2）依法廉洁从审的意识得到增强。通过自查自纠，在依法从审方面，全局已修订了审计廉政文化体系建设纲要，为审计正确运用“三权”，即审计检查权、审计审理权、审计处理权的源头、源中、源尾进行了有效控制。（3）诚实守信从审的意识得到增强。通过自查自纠，全局加大了审前承诺、审中评议、审后专题回访的工作力度，在审计机关与被审计单位之间搭建了一个长期友好合作的平台，烙下了诚信守信的印记。（4）无私无畏从审的意识得到增强。由于认真纠正执法过程中避重就轻、敷衍塞责的行为偏差，强化“奖后惩前”的措施，坚持“邪不压正、邪不胜正、身正不怕影子邪”的理想，审计执法浩然正气得到增强，仅投资审计审减投资近3000万元，审计执法成为政府投资领域反腐倡廉一道亮丽的“防护墙”，得到省市县三级反腐倡廉领导小组的充分肯定和