16版局项目管理手册质量附表112填写Word文件下载.docx

1、质量培训教育不少于40学时。2质监人员配置技术负责人兼质量总监专职质量总监质监员数量：3质量内控标准 国家统一标准： 地方标准 ： 企业标准 ： 其它标准 ：4质量风险识别风险内容风险程度（重大/一般）风险类型（管理/成本/施工）控制责任人管理人员质量意识淡薄重大管理质量负责人较高创优目标成本项目经理屋面工程施工施工生产副经理工期紧张.资源配备和掌控成本、管理公司相关部门甲指分包情况管理、施工商务经理.5质量关键控制点质量关键控制点内容部 位施工时间监控责任人直螺纹连接年月月（现场工程师）、（质量总监）悬挑结构钢筋绑扎大体积砼施工高大截面梁、柱模板支撑、加固预应力结构施工6安装、装饰、钢结构等

2、二次深化设计和综合布局的安排机电安装工程对管线、支吊架、末端设备安装等进行深化设计装饰工程对幕墙等进行专业设计，细部构造、面层排版等进行深化设计钢结构工程对构件大样、节点放样、空间定位等进行深化设计7质量成本控制措施质量成本内容减少不必要的人力、物力消耗控制措施改进施工工艺减少返工、返修制定质量通病预防措施，加强交底8专项方案清单1、防水施工方案; 2、混凝土施工方案;3、9创优资料收集整理要求含专业分包、甲指分包、甲方、监理，根据创优工程所在档案管理要求、创优验收要求收集、整理创优策划工程创奖可行性分析一、有利条件：1、本工程为省（市）级重点工程，地标性建筑；2、工程技术含量高，环保节能科技

3、先进；3、现场管理人员均具有创奖经历，施工经验丰富二、不利条件：1、工期短、结构复杂、图纸设计不全；2、甲指分包多，管理有难度；3、当地建筑水平高，竞争强烈，获得地方指标难度较大三、对不利条件的化解方案：1、积极与设计院沟通，优化施工工艺，合理安排施工计划；2、与业主进行沟通并取得支持，降低创优奖项；3、与分包单位签订管理协议；4、与当地行业部门沟通；5、做好成本策划，将罚款损失降到最低拟打造的质量亮点1结构安全可靠，内饰外光，梁柱节点美观；2屋面排水通畅，布置合理美观；3管道、桥架安装顺直，支吊架布置合理；4装饰细部处理美观精致；5、防撞墩线型顺直流畅6、编制（技术负责人/质量总监）审核分公

4、司工程部经理审批（公司主管领导时间月日填表说明：此表格由公司（分公司）质量主管部门和项目部质量共同填写，报公司（分公司）领导审批后实施。2.8.2创优策划交底记录（ZJSJ-XMBD-ZJ-02）工程编号01交底项整体策划交底交底日期交底要求针对项目所有管理人员，对策划有详细的了解交底内容：审核人交底人质量总监/负责人接受交底人项目所有管理人员此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。02针对不同的分部分项对工长和技术员进行交底工长、技术员1、此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档。 2、质量总监/负责人根据各专业进场时间，进行针对性质量交底2.8.3样板验收记录表（ZJSJ-XMBD-

5、ZJ-03）样板名称（底板、顶板、卫生间、门窗、外墙、屋面、桥面、伸缩缝等）防水施工检查部门项目部、甲方、监理、总包、分公司检查部位及形式轴线号、起止桩号、样板展示区/综合检查参加检查人材料/实物/工艺本表内填写验收汇总结果改进建议验收结果签字栏建设单位监理单位施工单位2.8.4特殊过程及关键工序监控计划（ZJSJ-XMBD-ZJ-04）一、特殊过程特殊过程名称质量控制要点专项方案名称编制完成时间责任人防水砼施工配合比确定、砼的浇筑、振捣、养护工长、质检员防水施工卷材铺贴、涂料涂刷、细部处理、保护二、关键工序关键工序名称作业指导书名称承重结构钢筋的焊接和机械连接接头试验、现场施工试验员、质监员

6、浇筑、温控、养护工长、试验员、质量工程师质量总监批准此表格由项目质量总监组织填写，相关人员手写签字，。2.8.5质量整改通知单（ZJSJ-XMBD-ZJ-05）检查部位部位检查日期2011.03.14分包单位总监、质监员整改内容整改要求（根据整改内容逐项表述）（）模板拼缝不严，模板底部未清理干净（部位）加密区箍筋间距不满足要求限期整改时间签发人（质量工程师、质量总监）签收人（工长、分包方现场负责人）有无附件：复查情况（根据整改内容逐项表述）部位）模板拼缝已整改，模板底部已经清理干净部位）加密区箍筋间距已经调整复查人：年 月 日此表格由项目部质检员填写并下发给班组。2.8.6分部工程、分项工程、

7、检验批划分及验收计划表（ZJSJ-XMBD-ZJ-06）工程名称及编号名称验收部位划分及验收依据分部工程分项工程检验批地基与基础（01）桩基（01）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）质检员土方开挖（02）主体结构（02）模板（01）模板安装楼层及轴线范围+构件混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2016）模板拆除（02）此表格由项目部质量总监填写后报项目经理审核后实施。2.8.7施工质量自检、互检、交接检、专检记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-07）工序名称检查时间自检、互检、交接检记录及意见序号实测项目允许偏差（毫米）10合计 共检查 点，其中合格 点 合格率 评定等级该工序自检合格，可交付下道工序分包方班组长：分包方施工员：接收班组检查意见互检、交接检合格，同意接收。项目建造师：质监人员 “四检”合格，同意报请专业监理工程师验收。质检员：2.8.8工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-08）参加验收人员公司（分公司）（签名）项目参加人员（项目建造工程师、分包现场人员）整改反馈情况验收内容包括分部、竣工工程，由项目质量总监、分公司工程管理部组织实施验收并填写验收情况。2.8.9工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ-09）不合格品部位品名称品发生日期品情况概述处置方式处理负责人复查结果