引进12万头澳大利亚优质高产荷斯坦良种奶牛投资建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

1、*公司注册资本金17200万元。全部为*乳业集团有限公司出资，是按现代企业制度建立的独立核算、自负盈亏的企业法人单位，公司实行董事会领导下总经理负责制，总经理全权负责牧场的生产、经营和管理。为满足生产经营需要，公司下设饲养管理部、技术服务部、财务管理部、物业管理部、办公室等六个职能部门，对生产、经营和行政事务实行统一领导，分工管理，各负其责，基本形成了现代化企业管理模式。公司现有员工102人，其中管理人员18人，工人和饲养员84人；全部完工后需员工258人，其中技术和管理人员28名，工人和饲养员230人。1.2.3企业经营范围公司经营范围为奶牛饲养、繁育与销售，农产品销售、畜牧机械设备批发、零

2、售。1.2.4财务状况表1-1 企业近年财务状况序号项 目单 位2010年2011年2012年1资产总额万元37039.3533868.382固定资产净值7857.345290.443流动资产14529.656450.934负债总额16217.8614076.465所有者权益20821.4919791.926实收资本15400.0017200.007营业收入9813.827086.058净利润1285.611149.759净资产收益率%6.175.8110资产负债率43.7941.561.2.5公司下设养殖合作社的基本情况表1-2 公司下设养殖合作社的基本情况1.3可行性研究报告编制依据和研究

3、范围1.3.1可行性研究报告编制依据a） 国家发改委、建设部发改投资2006 1325号关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；b） 国家发改委颁布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-2005）；c） 国家计办投资200215号关于投资项目可行性研究指南（试用版）；d） 编制单位考察及项目单位提供的有关资料。e） 国家相关政策、法规、文件f） 项目建设单位提供的有关资料1.3.2可行性研究报告研究范围a） 项目提出背景及建设必要性；b） 市场分析与销售方案、建设规模；c） 项目选址；d） 项目建设方案；f） 防疫技术设施与保障体系；g）

4、 投资估算与融资方案；h） 财务评价、社会评价等。1.4项目概况1.4.1项目选址根据*牧业发展规划和*科技有限公司长远发展需要，项目选址在*境内，分布在*、*、*、*等4个地区19个乡镇。1.4.2项目建设规模项目建设规模确定为总占地面积89.5万平方米，总建筑面积208988平方米。从澳大利亚购进良种荷斯坦母牛1.2万头，项目建成后，正常生产年牛场饲养13200头成年母牛，年出栏公牛犊6144头、优质育成母牛2744头、淘汰母牛3400头。1.4.3项目主要建设条件给排水本项目水源均利用原有由地下深井供给。项目排污出来的污水主要为生活污水和牛排污出来的粪便污水，排至项目污水处理站（部分需新

5、建，大部分合作社利用原有设施可满足项目需要）进行集中处理，达到排放标准后，排至项目区外的明沟内。供电项目电源从项目区附近的变电所引入，进户电压等级为10kv，电源采用三项四线制，电压等级为380/220v。采暖项目采暖分两种方式解决，办公及生产用房均利用原有的锅炉供暖；牛舍采暖拟采用热风炉采暖。项目实施进度项目建设期确定为1年，即从2013年4月-2013年12月。1.5项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-3。表1-3 项目主要技术经济指标项目单位指标备注项目建设规模1.1项目占地规模万平方米89.51.2项目建筑规模平方米2089881.3项目生产规模1.3.1公牛犊头/年61

6、441.3.2优质育成母牛27441.3.3淘汰母牛34001.3.4鲜奶吨/年95040项目投入总资金64655.942.1建设投资（不含建设期利息）61034.832.2建设期利息9602.3流动资金2661.11年均销售收入46476.76年均总成本费用30880.13年均息税前利润（EBIT）15955.52年均利润总额15596.63年均净利润11697.48总投资收益率24.68投资利税率24.12项目资本金净利润率33.7511贷款偿还期银行贷款年3.5512平均利息备付率819.2613平均偿债备付率128.1714项目投资税前指标财务内部收益率28.81财务净现值88701.

7、66Ic=7%全部投资回收期4.43项目投资税后指标22.9461554.655.0915资本金内部收益率27.0116盈亏平衡点生产能力利用率36.61 第二章 项目提出背景及建设必要性2.1项目建设背景近年来，国家在畜牧业调整战略中，将发展奶业作为畜牧业结构调整的方向。相对于其他产业，畜牧业具有投资少、见效快、产业链长等特点，在促进粮食转化、增加农民收入和增加农业劳力就业方面有其独到的优势和潜力，国家在政策中突出了畜牧业在今后农村经济发展中的作用和重要地位，发展畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施。目前，各级政府加大了对畜牧业的支持力度，不仅出台了许多加

8、速畜牧业发展的政策，而且加大了资金和技术的投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。2007年国务院下发了国务院关于促进奶业持续健康发展的意见明确提出：“加大国家学生饮用奶计划的推广力度，完善学生饮用奶定点产企业扶持政策，扩大学生饮用奶覆盖范围。鼓励企业加强新产品开发，满足不同群体的消费需求。”提出了奶业持续健康发展的指导思想、基本原则和主要任务，明确了扶持奶业发展的各项政策措施，对促进奶业持续发展具有重要的作用。目前，我国奶牛养殖户共有147万户，平均每户饲养奶牛的数量为5头，而欧洲和美国的养殖规模为100头以上，韩国、日本和我国台湾省也都超过60头。没有养殖规模就不可能有规模效

9、益，就不可能有机械化的挤奶方式，就不可能有优质的原料奶。众所周知，奶牛养殖是一项技术密集型和资金密集型的行业，需要从优质牧草的种植、加工，青贮的制作，饲料贮备、配制，发情、配种，产犊，饲养管理，挤奶，牛奶加工和销售等方面获得技术和资金支持，需要为奶农提供产前、产中和产后的技术服务。通过发展规模化的牧业小区，可以将分散的个体奶农集中起来，按统一服务、统一防疫、统一饲料配方、挤奶厅统一挤奶、统一牛奶销售的方式饲养。从而提高养殖效益，同时保证原料奶的质量和安全。*地区处于世界第二黄金玉米带，属国家重点建设东北肉牛优势产区和东北奶业产区，应用规范化的养殖技术养殖优质奶牛，加快畜牧业结构调整，符合国家、

10、农业部和*有关“畜禽水产良种工程；发挥区域比较优势，建设农产品产业带；积极发展节粮型畜牧业；加快发展奶牛，突出发展奶牛”等农业政策，项目通过产业化示范，对带动*高产优质奶牛业的跨越式发展，推动农业生产结构的调整，增加农民收入，促进*地区农业和农村经济的可持续发展具有重大意义。本项目符合国家和*的农业政策和农业结构调整战略，将现代化的管理模式运用到养殖领域并能带动相关联产业的发展，促进农民增收和农业产业结构的调整，是实现农村现代化的重要途径，适应*地区经济发展需要，同时也进一步拓宽了农村经济的发展空间，在形成产业化的同时，也具有很好的示范作用。2.2项目区农业产业经营发展现状本项目通过引进高产优

11、质的奶牛，在短期内增加*地区的优质、高产奶牛数量，加快奶牛品种改良进程，提高饲养的效率和效益，使地方的资源优势结合科技优势，转化为经济优势。引导、带动农户利用本地优势积极发展养牛业，增加收入，拉动地方经济的发展。本项目有很强的关联性，能促进奶牛业和奶牛业相关联产业的发展。该项目的实施，必将给地方经济注入新的活力，必将获得良好的经济效益和社会效益。本项目得到了省、市政府的极大重视，指示各职能部门积极配合和协助工作，给予了大力支持。承担单位*乳业集团、吉林农业大学动物科学学院和吉林大学畜牧管理学院均非常重视此项目，成立了以*乳业集团为项目负责人的项目组，项目组成立以来，进行了大量的项目前期工作，对*的奶牛存栏状况、饲养水平、饲料来源与价格情况、设备采购、市场需求和销售预测等方面做了大量的调研、咨询、考察和论证工作，制定严格的技术方案。通过调查认为，本项目能有效发挥*地区的地方资源优势和科技优势，并且迎合了当前市场对安全、优质牛奶不断增长的需求，有很好的市场前景。本项目在整个实施过程中不产生有害污染物，符合环保要求。2.3项目建设的必要性及目的意义2.3.1是农业产业结构调整的需要从产值结构来说，现代发达国家，农业中处于第一位的是牛奶，占总产值的20%左右，其次是牛肉，占1