1、总工程师、生产副矿长、掘进副总,责任单位:规划科、总调度室、征迁科)5、强化机电保障。严格执行机电设备管理考核条例,杜绝各种人为损坏设备和设备空运转现象,对重点设备安装状态监测和故障诊断仪器,延长设备备件的使用寿命,降低维修费用。加快设备周转,下井合格证当天有效,井下停用、拆除设备执行“大件七天、小件三天”上井制度,对无计划使用设备、多占用设备和晚上井设备收取双倍租租金。机电副矿长、机电副总,责任单位:机电科)二、强化困难时期经营管理,降本增效6、煤炭产销率保持在95%以上,煤场存煤控制在5000吨以内。经营副矿长,责任单位:销售科)7、从规划设计源头抓起,坚持产量服从质量的原则,严格控制水及
2、矸石对煤质的影响,进一步完善分提分运分洗措施,加强煤炭筛分、洗选控制,明确管理责任,加大监督考核力度,确保夏桥系毛煤发热量不低于4100大卡,小湖系毛煤发热量不低于4500大卡,小湖系原煤入洗率在75%以上。总工程师、生产副矿长、经营副矿长,责任单位:规划科、企管科、总调度室、洗选厂、采掘各单位)8、五月底前完成快开式压滤机安装工作,减少煤泥压滤时间,降低洗煤水浓度。洗选厂)9、加快洗选厂集中控制系统安装进度,检修期间安装装车集中控制系统,每班减少三人;修复装车铁牛变频,降低用电量,尽快实施道岔联动系统,行车减少六人。10、完善项目部制管理。突出内部市场化运作,形成效率与公平内在统一合理的薪酬
3、分配机制,充分调动干部职工的积极性,最大限度压缩单项工程支出,提高单产单进水平。11、严格控制非生产费用支出。推行“零基预算”及全面预算管理,对承包单位成本费用超支的,坚决不予报销。二季度办公费、差旅费在年初计划的基础上压缩30%;业务招待费、简易建筑费在年初计划基础上50%;运输费去年季度平均费用基础上压缩50%。全年非生产费用控制在计划内。12、6月底前,多经股转债、投资收益以及其他应收账款实现应收尽收。物业公司总经理、物业副总,责任单位:多经公司)13、对所有井下修护、拆除、安装等工程实行预决算制,实施材料消耗预警机制,月度材料消耗达计划80%时提前告知施工单位,及时准确的对施工现场进行
4、方案调整,彻底杜绝二次施工造成的工料浪费。生产副矿长、经营副矿长,责任单位:总调度室、供应管理科、采掘各单位)三、优化人力资源结构,减人提效14、盘活现有人力资源,完善人力资源回撤、穿插、转岗、补员配套管理办法和方案,8月底前将机电、运输、供应、洗选等辅助、地面单位人员进行整合,定员控制在805人,减员198人。9月底前完成机关定员工作,年底前机关再减员5%。党委副书记、经营副矿长、机电副矿长,责任单位:组织科、工资科、基层各单位)15、物业公司加快岗位整合力度,在保证现有外出人员不回流的基础上,外出创业人员再走出去11人。物业公司总经理,责任单位:生活后勤服务公司)16、4月底前重新梳理富余
5、岗位及年老多病等人员,每月减少工资成本支出10万元。5月底前对全矿非正常出勤、待岗人员进行清理摸排,制定安置方案并实施。工资科)四、加快创业发展,外部增效17、加大应收账款清收力度。范家村项目部5月底前回撤完毕,6月底前清回蒙泰集团欠款总额80%以上,外转供电款做到月清月结。党委副书记、经营副矿长,责任单位:财务科、工资科、范家村项目部)18、提升现有项目盈利水平。根据下达的项目部利润计划,倒逼成本,倒逼工资,调动项目部主动性和积极性。同时对于项目部非生产性成本费用进一步压缩,切实提高项目部盈利能力和可持续经营能力。大同项目利润1287万元,青岗坪项目利润1006万元,柳巷项目利润525万元。
6、党委副书记、工会主席、经营副矿长,责任单位:大同项目部、青岗坪项目部、柳巷项目部)19、加快异地项目开发。塔城铁煤加快综采合作步伐,本月内第二批综掘人员到位,月底前综采工作面60人开始进驻,年度实现利润300万元。推进上炭水项目招标及前期准备工作,力争提前进驻人员。两个项目预计走出去400人,每月减少工资成本支出30万元。异地副矿长、生产副矿长、经营副矿长,责任单位:山西上炭水项目部、新疆铁煤塔城项目部)五、指标分解与控制办法(一)矿领导指标考核及包保责任1、矿领导指标考核指标名称指标考核办法产量79.54万吨生产副矿长、机电副矿长、总工程师、生产副总、地质副总、机电副总:1、月度指标完不成,
7、罚1000元/人;2、季度指标完不成,罚3000元/人;3、半年指标完不成,罚6000元/人;4、全年指标完不成,罚10000元/人。其他副总以上领导执行上述考核的50% 。综合进尺5506米2、矿领导包保责任(1)异地项目部包保项目部包保领导大 同项目部1287万元党委副书记月度指标完不成,罚500元;全年指标完成,返还罚款金额。青岗坪项目部1006万元工会主席柳 巷项目部525万元经营副矿长合 计2818万元(2)本部单位包保本部单位当月生产任务完不成,罚该单位包保领导500元;本部单位当月成本指标未全部完成,罚该单位包保领导500元;若单位所负责指标的分管领导与该单位包保领导是同一位,考
8、核时避免重复考核。(二)煤炭质量指标名称分管领导责任单位考核期限夏桥系毛煤发热量4130kcal/kg生产副矿长、经营副矿长、总工程师总调规划科洗煤厂采煤单位月度1、当月毛煤发热量每升(降)50大卡,奖(罚)责任单位副科级以上干部100元/人(罚200元/人)。2、 当月毛煤发热量每升(降)50大卡,增(减)责任单位工资总额的1%(减2%)。小湖系毛煤发热量4425kcal/kg备注:若当期毛煤不能区分其来源是小湖系还是夏桥系,则按4222kcal/kg考核。考核办法与上表相同。(三)一级经营指标及考核办法范围考核期限外向经营利润2120万元本部各单位按当月外向经营欠利总额的10%核减工资。大
9、同项目利润1287大同按当月大同项目欠利总额的40%核减工资。青岗坪项目利润1006青岗坪按当月青岗坪项目欠利总额的40%核减工资。柳巷项目利润525柳巷按当月柳巷项目欠利总额的40%核减工资。塔城铁煤利润300塔城按当月塔城项目欠利总额的40%核减工资。夏阔坦利润43夏阔坦按当月夏阔坦项目欠利总额的40%核减工资。张双楼项目利润109张双楼按当月张双楼项目欠利总额的40%核减工资。(四)、二级经营指标及考核办法(4-12月)(1)制造成本类指标(包含原煤生产、修护)分管领导责任单位综合材料费2892 万元生产副矿长、经营副矿长、总工程师供应科1、当月指标超支,罚分管领导500元/人。2、按超
10、支额的10%、节约额的5%。(供应科、总调、规划科分别承担奖罚额的40%、50%、10%)3、当期指标超支罚单位副科级以上领导500元/人。暖气费500物业总经理物业公司2、按超支额的10%、节约额的5%,罚奖责任单位。综合电费1395 万元生产副矿长、机电副矿长机电工区总 调2、按超支额的20%、节约额的10%,罚奖责任单位。(机电、总调、规划分别承担奖、罚额的70%、20% 、10%)综合工资10224 万元经营副矿长、机电副矿长、党委副书记、总工程师工资科组织科2、按超支额的5%、按节约额的2.5%,罚奖责任单位。(工资科、总调、规划科、组织科分别承担奖罚额的60%、20%、15%、5%、)设备租赁费1791生产副矿长、机电副矿长、总工程师2、按超支额的5%、节约额的2.5%。(总调、机电工区、规划科分别承担奖罚额的30%、60%、10%)修理费108
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