某单位职工食堂管理办法.doc

1、某单位职工食堂管理办法第一章 总 则第一条 为进一步落实中央八项规定精神，全面提升单位职工食堂综合服务保障能力及管理水平，特制定本办法。第二条 职工食堂坚持“严格管理，优化服务，厉行节约，提高效率”的原则。第三条 由于单位人员较少，无专人管理职工食堂，经研究，单位职工食堂采取外包制度，在单位党组的统一领导下，由办公室负责管理。第二章 财务管理第四条 伙食费管理。单位就餐职工每月按规定标准交纳伙食费；单位有关会议（培训）、公务接待等工作完毕后，按单位会议（培训）结算报销单和单位公务活动管理办法规定进行结算，按照成本据实报账。第五条 职工食堂实行预算包干制管理，办公室每月对职工食堂费用开展预算后提

2、交单位党组审定列支，食堂承包负责人按月根据实际开支提供发票向办公室申请报账。第六条除日常用料支出外，其他采购在100元（含100元）以上的经办公室负责人审批后双人实施。第三章 食堂管理第七条 单位食堂实行民主管理，成立“职工食堂质量考核小组”，负责对职工食堂卫生状况、饭菜份量、质量等各方面进行监督。第八条 职工食堂原则上仅向本单位职工提供膳食服务，交流人员及借调人员由办公室向食堂人员提供名册后安排就餐，公务接待严格按单位公务活动管理办法办理，严格贯彻执行贵州省公务活动全面禁酒的规定。第九条 食堂工作人员不得将食堂的任何物品带离食堂。第十条 厨师应认真做好计划安排，按周制定菜谱，菜式品种和菜式搭

3、配尽可能多样化，努力做到菜肴可口、营养适度。第十一条 食堂工作人员每年至少进行一次体检，发现不适合从事食堂工作的予以辞退。第四章 采购管理第十二条 食堂购置用料时，一次采购金额在100元以上的，实行双人采购，采购前由食堂厨师提出采购需求，填制单位招待所食堂用料采购单交采购人员采购，采购结束后，将采购的用料和采购单交食堂管理人员验收签字。第十三条 采购的物资必须及时验收过秤，同时提供采购清单，并经验收人员签字后，方可进入报账程序。第十四条 设材料保管岗位，负责对米油等干货实行使用登记管理。第十五条 对米、肉、蛋、海鲜等定点供应的材料，实行双人验收，其他小菜及配料由食堂人员直接购买。第十六条 定点供应商的选择按单位集中采购管理规定执行。第十七条 职工食堂质量考核小组人员定期或不定期作市场了解，并对采购食物的数量、质量及单价适时进行抽查，发现问题及时纠正。第五章 就餐管理第十八条 就餐人员进入餐厅后，应自觉依次排队领取饭菜，不得随便进入厨房区。第十九条 就餐人员不能将饭菜抬到办公室或其他地方用餐，严禁将公用餐具带出餐厅。第二十条 就餐人员按照办公室通知就餐时间就餐，超出就餐时间后，厨房不再提供膳食服务。第七章 附 则第二十一条 本办法由后勤服务中心负责解释。第二十二条 本办法自发文之日起施行。