过程输入输出及过程流程图文档格式.docx

1、顾客要求3设计开发6售后服务5产品交付4产品制造2合同评审1市场开发 与顾客有关要求7顾客财产管理5采 购11产品/过程的监视和测量4基础设施及环境管理S1文件控制S2记录控制3人力资源管理S10顾客满意度测量S6设备和工装管理7标识和可追溯性8产品防护12不合格品控制S9监视和测量设备管理支持过程 注解 增值活动 信息流 S1文件控制过程（4.2.3） 过程描述输入输出归口部门相关职责绩效指标相关文件本过程描述的文件资料包括公司内部起草的与体系有关的质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定和本公司的图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程以及外来（包括顾客的）的技术工艺标准、图纸、管理标准资料

2、等与质量相关的文件。本过程定义了文件资料的创建及日常管理要求。1）标准要求；2）法律法规要求；3）顾客要求；4）企业现状及发展需求；5）员工能力水平；6）质量管理体系要求1）质量手册；2）程序文件；3）作业指导书或管理规定及相应的表单；4）图纸；5）标准；6）操作指导书；7）评审记录等。质管部1）质管部负责质量体系文件第一、二层次、部分第三、四层次编制、修改。公司各部门负责文件资料的日常保管和使用；2）技术部负责图纸及技术资料的管理，顾客工程规范评审管理；3）企管部负责其它相关文件的管理。文件的有效性文件控制程序、图纸及技术资料管理办法、工程更改管理办法 S2记录控制过程（4.2.4） 本过程

3、中的记录是指与体系运行有关的记录，不包括行政、投资合作、 资本运作及其与政府沟通联系的文件或记录。本过程主要是通过定义记录的格式内容、填写修改要求、保管及处置报废要求、从而保证记录的完整性。1）程序规定要求；2）企业实际生产运作需求；3）法律法规要求；4）顾客要求1）记录表单；2）完整的记录公司各部门负责对本部门使用记录的填写、整理、保管工作。记录完整性、保存年限符合性记录控制程序M1战略制定过程（5.3、5.4、5.4.1、5.4.2） 本过程中质量方针、目标、经营计划是指与转向助力泵生产有关的内容，不包括投资合作、资本运作及其它产业方面的内容和经营战略。本过程定义了经营计划、质量目标的分解

4、、监控。1）市场分析报告；2）行业特点及发展趋势；3）竞争对手和标杆分析；4）公司经营发展战略和经营理念；5）法律法规和国家政策；6）历史绩效及经营计划的表现；7）顾客的经营、发展情况；8）质量管理体系要求等。1）长期经营规划；2）短期经营计划；3）质量目标；4）各过程绩效指标及实现情况；5）数据分析；6）质量管理体系策划的结果。总经理/企管部1）总经理负责战略规划的制定；总经办负责年度经营计划的制定；2）质管部负责质量方针和质量目标的制定；3）企管部负责经营计划目标的分解及统计工作。经营计划完成率、绩效指标完成率经营计划控制程序、质量方针、质量目标M2职责与权限管理过程（5.5、5.5.1、

5、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3） 本过程描述了公司组织机构，各岗位职责与权限，授权了质量负责人、管理者代表、顾客代表，1）质量管理体系要求；2）公司业务流程；3）公司的经营环境；4）公司的业务计划；5）管理变更；6）公司人力资源管理要求1）公司组织机构；岗位职责说明书；2）管理者代表任命书；3）顾客代表任命书；4）质量负责人任命书企管部1）总经理负责确定公司组织机构及各部门职责，任命管理者代表、顾客代表、质量负责人；2）企管部负责制定各岗位职责与权限并发布。公司组织机构图、管理者代表任命书、顾客代表任命书、质量负责人任命书、职能分配表、岗位说明书M3沟通管理过程（5.5.3、7.2.3

6、、7.2.3.1、7.4.2、7.5.1.7） 本过程描述了公司在不同层次和职能间信息的收集、传递、处理的管理要求，规定了适宜的沟通方式（如各级/各种会议、通知、内部报导、报告和文件、公告、报表、版报、声像、电子媒体等。等），以达到相到了解，实现全员参与。沟通范围包括顾客信息、采购、生产和服务信息等1）法律法规要求；2）质量管理体系要求；3）顾客的要求与期望；4）顾客投诉处理；5）管理评审结果；6）内外部审核；7）质量目标完成情况；8）产品和过程监视和测量结果;9）重大不合格情况、10）纠正和预防措施效果、11）数据分析结果等信息反馈、信息分析处理结果等管理者代表1）销售部负责顾客信息的收集和

7、传递；2）质管部负责产品、过程质量信息的收集和传递；3）采购部负责采购产品信息的收集和传递；4）技术部负责工程技术信息的收集和传递；5）企管部负责行政及人事信息的收集和传递，并协助管理者代表做好各部门信息之间的协调和沟通。内部沟通控制程序M4管理评审过程（5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3、7.3.4.1） 本过程中的管理评审包括有计划性定期组织和针对与体系运行及企业经营管理有关的某一具体事项的评审，定义了管理评审策划、组织、实施、记录跟踪落实的要求。1）质量目标完成情况；2）内、外部审核的结论与评价；3）经营计划、目标的实现情况；4）外部投诉；5）市场

8、的变化、目标的实现情况；6）行业情况的分析及变化；7）各过程的绩效指标实现情况；8）上次评审提出的改进的实施跟踪情况；9）顾客满意度评价分析情况；10）不合格纠正预防措施实施跟踪情况；11）供方变更情况；12）体系、法律、法规要求及其分析；13）不合格品的统计、分析和整理；14）公司实际存在或潜在对质量、安全、环境等发展有影响的因素；15）改进的机会及相应变更的要求等；16）设计的风险等1）管理评审报告/记录2）改进的措施及实施计划；3）资源需求（人力、物力、财力等）总经理1）管理者代表负责管理评审会议前期的准备和策划；2）各部门负责管理评审各活动的输入与输出；3）企管部负责所有资料的管理与归

9、档；包括管理评审报告/记录的整理、改进措施的跟踪等改进措施的完成率管理评审控制程序S3人力资源管理过程（6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3、6.2.2.4） 本过程定义了岗位需求的确定，人员招聘、评定、日常行为规范的管理和考核，以及人员上岗、转岗、轮岗培训、激励与薪酬的管理控制要求。1）公司经营发展战略；2）公司经营计划和目标实现情况；3）公司企业文化；4）公司岗位要求及配制情况；5）行业及市场人力资源管理情况；6）社会保障政策；7）公司激励方案；8）公司劳动纪律；9）公司产品要求；10）公司设备操作要求；11）公司质量管理体系要求；12）顾客要求；13）公

10、司员工技能要求及评定结果；14）员工培训要求；15）法律法规要求等。1）年、季度及临时人力资源需求计划；2）人员培训的需求；3）员工激励实施情况；4）员工换岗、轮岗实施情况；5）员工离职情况；6）培训效果评估及跟踪；7）员工培训实施的记录及档案。1）各部门负责部门岗位/人员需求的提出；2）企管部负责人员日常的管理、培训和考核。培训计划完成率、员工受训时间、员工满意度人力资源控制程序、培训管理办法S4基础设施及环境管理过程（6.3、6.3.1、6.3.2、6.4、6.4.1、6.4.2） 本过程定义了为达到产品要求，降低成本，降低员工劳动强度，降低能耗，提高生产效率而对工厂设施、设备更新改造、物

11、流组织、工艺流程布置、生产组织管理等方面的要求；定义了当发生停水、停电、劳动力短缺等紧急情况时，通过应急计划的启动来满足顾客要求；并对公司生产制造环境加以识别和控制；并在过程设计和生产制造中强调安全性和方法，最大程度地降低对员工造成潜在风险。2）体系标准要求；3）公司经营计划、目标；4）行业的发展情况；5）新设备、新技术、新材料、新管理方法等的发展与应用；6）公司物流现状；7）公司设备现状；8）公司生产组织方式现状；9）公司现有的管理方式；10）产品技术、工艺分析情况；11）生产紧急情况；12）精益生产要求；13）其他。1）应急计划；2）基础设施更新改造计划；3）设备使用维护情况；6S执行情况1）总经理/总经办对基础设施有决策权；2）技术部负责基础设施设备的策划和配置方案制定；3）企管部、质管部协助技术部制定基础设施设备配置方案；4）生产部参与基础设施配置的策划，负责基础设施设备的使用和维护以及现