物资消耗定额管理制度汇编Word下载.docx

1、 第5条,制定物资消耗定额的原则。 1,应在保证物资质量,生产质量的前提下,根据生产的具体条件,施工要求,技术要求等,以理论计算和技术实际测定为主,经验估计和统计分析为辅来制定公司物资消耗定额。 2,确定消耗定额时以节约和保证供给为基础,以不造成浪费,略有剩余为原则。 第6条,确定物资消耗定额。 确定物资消耗定额时,应按照该物质的消耗量是否稳定来采取不同的方式确定物资消耗定额。 1,消耗量稳定的物资,由相关部门人员根据本部门上年和七月的物资消耗情况结合公司年度生产目标和管理目标,经过理论计算而确定。 2,消耗量不稳定的物资,由相关部门人员根据相似物资,行业综合拟平以及理论要求进行科学计算并进行

2、实际测试,从而确定最终的消耗定额。 第3章,消耗定额的审查和批准。 第7条,消耗定额自审。 1,各部门在制定完本部门的物资消耗定额后,应提交主管经理审核。 2,主管经理在审核过程中,应主要审查消耗定额的合理性和可执行性。 第8条,消耗定额审核。 部门主管经理和公司经理根据公司的总体发展战略,年度经营目标以及成本控制的要求对各部门的消耗定额进行审核,财务部等相关部门根据需要予以配合。 第9条,消耗定额最终审批。 公司经理对消耗定额进行最终审批,审批经过后报相关部门备案,并作为各部门绩效考核的重要依据之一。 第10条,未经过审核处理。未经过审核,审批的消耗定额由相关部门进行修改和完善,并重新报批。

3、 第4章,消耗定额的核算和修改。 第11条,物资消耗状况核算。各相关部门在每月底对本部门当月使用的各类物资进行核算,并将核算结果同消耗定额进行比较,为物质消耗定额管理工作的改进提供参考信息。 第12条,调整消耗定额。公司每半年对消耗定额和消耗的实际情况进行汇总,并根据汇总结果决定是否对消耗定额进行调整。 第13条,修改消耗定额的条件。 1,新设备的投入使用。 2,公司为提高煤炭质量,参与市场竞争,降低成本的需要。 3,公司管理模式的转变。 4,新的管理和生产技术的改进。 5,生产工艺和新要求的该变。 6,特殊情况下,公司可根据相关部门修改的消耗定额的申请,在组织财务部,生产部,机电部等相关部门

4、进行综合分析的基础上,经主管经理审核同意也可修改消耗定额。 第14条,限额供料。限额供料是针对生产所需的物资而设定的,目的在于降低成本,有效控制投入产出,限额供料是根据生产同期和各部门对物资的消耗速度确定的,主要由生产部,机电部,供应部等经过协商确定,并由主管经理进行审批。 第5章第15条,本制度由供应部制定,解释权,修改权归供应部所有。第16条,本制度自发布之日起开始执行。 物资验收方案一,目的 为了对拟入库的物资进行质量控制,防止未经验收及不合格的物资投入使用,以确保正常的安全生产特制定本制度。二,职责 1,物资验收主管负责制定验收方案,监督验收过程,处理验收异常情况。 2,材料专干和验收

5、员对拟入库的物资进行验收和记录。 3,供应部根据实际生产情况和物资紧急程度上报物资验收领导小组然后决定对不合格的做出拒收或维修的决策。三,验收准备（一）确定验收标准 1,根据公司于客户约定的产品质量标准为物资验收标准。 2,根据合同或订单所规定的具体要求为验收标准 3,以合格样品为标准。 4,以同类产品的国家品质标准或国际品质标准为依据。（二）,确定验收方式及抽检比例。 1,批量采购的物资,采取抽查的方式进行检查,即从所购物资中按总数10-30的比例进行抽检,对零星采购的物资应执行全检。2,根据物资的具体情况;可采用数量检查,外观检查,质量检查合格证检查等方式进行综合验收。（三）做好验收准备

6、1,材料专干和验收员需要收集并熟悉待验收物资的有关文件。例如,技术标准采购合同或订单,物资计划等。2,准备好衡器,量具等验收用的检验工具并校验准确。3,做好装卸搬运机械的调配工作。4,对于某些特殊物资的验收,例如;毒害品,腐蚀品,爆炸品等验收员及相关人员做好相应的防护工作。四,执行验收（一）核对凭证 物资验收员必须将交付单,采购合同,物资计划等供应商所提供的所有凭证一一核对,相符后方可实行验收,拟入库的物资必须具备下列凭证。1,交付单或采购合同副本。2,供应商提供的材质证明书,装箱单,价码单,发货明细等。3,承运单位提供的运单,若物资在入库前发现残损情况,还要有承运部门提供的货运记录或普通记录

7、,以次作为向责任方交涉的依据。（二）实物检验 1,确认供应商,查看物资来自何处,有无错误和混乱等。2,确定送到日期与验收日期。前者用以确定供应商是否如期交货,以作为延迟罚款之依据;后者用以督促验收时效,并作为付款期限的依据。3,确定物资的名称,数量,规格型号,品质是否与要求相符,以免偷工减料,鱼目混珠。4,清点数量,即清点实际交付数量是否与运单或交付单,物资计划所记录的数量相符。5,外观检验,即检验物资损伤（撞击、变形、破碎等）程度。检验物资被污染（雨、雪、油等其它）和潮湿、霉腐、生虫的程度,检验物资外型的缺陷等。6,质量检验,即针对物资应达到的质量要求,选择检验工具对其进行检验。五,验收结果

8、处理程度。（一）填写验收单据。 物资验收在交付单和到货登记上记录,并保存验收信息。 （二）进行标识。 对已验收的物资加以标识,以便查明验收经过及时间,并使易与未验收的同类物资有所区别。 （三）物资处理 1,合格物资由保管员安排入库。 2,若发生短损,应立即向采购部门供应商或运输单位索赔。 3,对超出计划的多交物资,经复查确认后,报物资验收领导小组同意后,在交付单上批注清楚,由保管员和供应商共同按实数签收。 4,若包装有异状时,验收员应同送货方一同开箱,拆包进行检查,视情况拒收或另行存放等待处理。 5,发现不合格品后应及时办理退换,配合采购部门催促供应商前来收回,否则逾越时限不负保管责任。 6,

9、若物资有质量问题时,验收员应将其单独存放,并立即经过采购部门联系供应商,以备检查处理。 六,紧急放行处理。对急需使用的来不及检验的物资经验收领导小组同意后可予以紧急放行,放行部分要有明确标识,没有放行的物资按常规进行检验。 不合格物资处理方案 一,目的为了使入库的不合格物资得到有效控制和及时处理,及时有效地解决质量检验中发现的问题,保证所需物资质量,特制订本方案。二,适用范围本方案适用于所有物资入库过程中发现的不合格物资的处理工作。 三,职责范围1,物资验收领导小组、供应部参与不合格物资的判定工作。供应部与供应方联系,协调不合格物资的处理方案,并负责对判定后的不合格物资进行区分,隔离、和保管。

10、2,机电部,生产部负责对不合格物资进行判定,标识、并跟踪监督处理过程。 四,术语解释本控制程序所提不合格物资;是指对照物资质量要求、工艺文件、技术标准进行检验和试验,存在一个或多个质量指标不符合规定要求的物资。 五,不合格物资检验依据 1,国家标准、行业标准 2,矿部（公司）提供的检验规范,标准或样品。产品设计指标、技术参数等。3,质量管理历史资料及其它参考数据。 六,到货检验控制到货检验发现不合格物资时,材料专干,验收员要清楚描述不合格物资的类型及程度,同时在交付单上做”不合格”标志,供应部将其隔离并通知供货方,以实际情况协商解决方案。 七,验收质量问题处理 （一）短交处理交货数量未达到订购

11、数量时,已补足为原则,但经物资验收领导小组同意者可免补交,短交如需补足时,供应部联系采购部门催促供货方进行处理。 （二）退货处理当物资因质量不满足要求而被判定退货时,检验员将物资用红色标示”退货”,于交付单上注明退货,并通知采购部门。 （三）换货处理当物资被判定不合格时,在供货方过往质量记录良好且物资需求部门不急于使用物质的情况下,可要求供货方换货或重新供货,换货后,应按物资检验流程重新进行检验。 （四）偏差特采1,当物资全部不合格,但只会影响生产进度而不会造成其它安全生产事故或不会造成最终产品质量不合格时,经特批可予以接收。2,采用偏差特采时,有生产部、机电部按照实际情况估算出耗费工时数对供

12、应商做扣款处理。 （五）全检处理1,当物资不合格数量超出允许标准时,须进行全数检验。2,验收员应选出其中的不合格物资退回供应商,将合格品办理入库或投入生产。 （六）返工处理如果到货物资都不合格,但经过加工处理之后即或为合格品。在此情况下,可委托机电队进行再加工处理,加工后对合格品予以接受不合格品办理退货,并由机电部、生产部一起统计耗费成本对供应商做扣款处理 验收异常问题处理方案一 目的为了达到以下目的,特制订本方案。1,明确物资入库验收过程中发现异常问题时所应采取的措施。2,确保问题迅速得到解决,防止有问题的物资进入仓库或被投入生产使用。二 适用范围本方案适用于解决物资入库验收过程中出现的下列

13、异常问题。 1,证件不全2,数量短交或滥交3,质量不符合要求等 三,异常问题处理原则1,在物资验收过程中,如果发现物资数量或质量存在问题应该严格按照有关制度进行处理;要分清采购部门、供货单位、承运部门的责任,吸取教训,以利于改进工作。2,物资验收过程中,发现问题要及时在处理。 3,凡验收过程中发现问题等待处理的物资,应单独存放,妥善保管。防止混杂、丢失、损坏、霉腐、泄露。 四,证件不齐处理1,在验收过程中,若物资的证件未到或不齐时应及时向供货商索取。到达的物资应作为待验物资堆放在”待验区”。证件齐全后在进行验收。2,证件未到之前,相关物资不得验收,不得入库,更不得办理发货及相关转移手续。 五,

14、数量短缺处理1,若数量短缺在规定的偏差范围内,可按原数量入帐。2,若数量短缺超过偏差范围的,应查对核实,如实填写交付单,验收员汇报给物资验收领导小组,由供应部同采购部即供货商进行交涉。（1）凡实际数量多于物资计划量的退回多发数;经验收小组同意后方可入库。（2）凡实际数量少于物资计划量时,供货单位补缴差数;经验收领导小组同意可免于补差,按实际到货量登记入库。 六,质量不符处理1,当物资严重不符合规定时,供应部同采购部门取得联系,要求供货商办理退货,换货事宜。2,质量不符合规定但属于紧急物资且能够修复时,在征得物质验收领导小组同意下,交相关部门代为加工,或在不影响使用的前期下降价处理。3,物资规格不符或错发时,应将规格正确入库,规格不正确如实填写”交付单”,采购部门协商办理退换货事宜。七,其它异常问题处理凡属承运部门造成的物资数量短少或外观包装严重残缺等,应凭接运提货时索取的”货运单”向承运部门索赔。 八,处理异常问题注意事项1,在物资入库凭证未到齐之前不得正式验收