营销部出差管理制度Word下载.doc

1、日期2022-10-111.目的：为加强公司营销人员出差管理，特制定本制度。2.范围：适用于本公司营销部所有人员出差的管理。3.职责：3.1营销人员严格执行本制度。3.2营销部经理、营销副总做好实施监督。4.内容（出差申请程序及管理办法）4.1办理出差手续流程：4.1.1凡营销部营销人员申请出差均需填写出差申请单（见表一）并注明出差点、事由、计划出差时间及联系电话一并交于直属上司。出差审批职权等级表级别部门经理主管副总总经理主管及下属人员三天以内三天以上一周以上审批4.1.2出差人员需详细填写出差开支预算表（见表二）与费用借支单，汇同出差申请单由直属上司审核，总经理审批签字，至财务部预借费用。

2、4.1.3出差返回时，需及时将本次出差工作完成情况和返回时间等书面汇报提交至直属上司处，并在出差返回三天内办理完毕相关费用核销手续，结清预借款。4.1.4报销流程：填写报销单，粘贴票据销售内勤（助理）初审营销总监审核总经理批准财务部报销。4.2出差报销规定4.2.1出差总费用包括：旅途交通费、住宿费及公司规定的其它能报销的杂费。4.2.2旅途交通费包括：各类车票、船票、机票等交通工具乘用费、旅途保险费、必须行李托运费等均可凭票据办理实报实销。4.3出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销：4.3.1按规定的级别乘坐的火车、汽车、飞机及夜间到达乘坐的市内计程车及特殊情况下需乘坐的，均须出具统一的

3、票据。4.3.2以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈直属上司确认方可报销。4.3.3出差人应提供真实的凭证，如凭证私自涂改或无法辨认的，不予报销。4.3.4出差人员乘坐交通工具的费用报销标准：飞机火车汽车轮船须经批准（营销总监除外）硬卧（乘车八小时以上）大巴三等4.3.5市内交通费用、伙食及住宿报销标准（在以下限额内，按票据实报实销）：职位项目报销标准备注北京、上海、广州、深圳其他城市本标准以4.3.6为实现前提。营销总监住宿实报实销伙食补助市内交通乘坐出租车的费用实报实销销售经理、市场经理3002508060销售部其他人员220一般乘坐公交车，特殊情况除外4.3.6到有租房的办事处的

4、区域出差，原则上需到办事处住宿。同性两人以内一同出差，本着节约原则，只许报销一个标准间住宿费（营销总监除外）。4.3.7乘坐卧铺车的，伙食补助为50元/天。4.3.8住宿、伙食补贴按实际出差天数计算，不足半天的不计算（以中午12:00为计），超过半天不足一天的按半天计算（以下午24:00计）。萍乡地区公出而中午不能回公司就餐的，发中餐补助每人每天15元。4.3.9出差补贴费由相应发票低冲，如果没有发票低冲，补贴费直接打入当月工资。（不符合公司财务规定的发票不能低冲）4.4销售业务人员由公司统一配备业务手机及手机号，手机通信费消费限额300元（由公司代缴，不折现），超额通信费由使用人员自付（或从

5、当月工资中扣除）。4.5业务费用支出秉承从严及节俭原则，原则上控制在每单业务销售金额1%以内。业务招待费用在300元以下业务人员有权限决策支配，超出300元的费用支出需经公司营销总监审核，总经理审批执行。4.6由总经理指派完成特定任务或者陪同客户考察、被业务单位邀请考察的，各项费用不受上述规格限制。但在吃、住、行方面已经享受公费者或者已经由对方负担的，均不再享受其他形式的补贴。4.7员工出差差旅费应据实报销，不得弄虚作假，否则费用不予报销，情节严重者予以开除。5.其他本规定未尽事宜及差旅费报销程序规定按公司制度执行。6.本文件由营销部制定，经总经办审核、总经理批准实施；修正、废止亦同。7.本管理规定自2012年5月1日起执行。8.应用表单：出差申请单、出差开支预算表表一：出差申请单申请日期：姓名部门同行人职务代理人自 年 月 日至 年 月 日止/计 天出差目的地事由预支费用万 仟 佰 拾 元整表二：出差开支预算表出差报销规格总计城际交通单价（往）张￥单价（返）其他每晚费用晚餐费每天费用天业务招待招待对象礼品对象与内容其他费用费用项出差开支预算￥ 出差实际开支总费用超出预算4