1、1.2.8农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所编著的农业项目经济评价实用手册。及农业部关于调整农业生产结构的若干意见;1.2.9黑龙江省人民政府办公厅关于加快全省畜牧业发展的意见。1.2.10肉鸭养殖加工食品厂提供的其它基础资料及调查资料。与该项目建设有关的现行标准及技术规范;1.3 可行性研究的范围及主要内容概况1.3.11200万只商品鸭养殖加工项目说明、建设条件、建设规模和养殖规模及市场预测。1.3.2 1200万只商品鸭养殖加工项目工程技术方案、设备选型、配套、产品方案。1.3.3项目的环保工程方案及节能措施。1.3.4技术经济指标分析及评价。1.3.5企业组织
2、和劳动定员。1.3.6投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析、环境效益分析等。1.4项目建设条件农业是某市西安区的优势产业,畜牧养殖和生态林建设是某市西安区的一大特色,某市西安区具有资源优势。建设肉鸭加工项目符合国家有关农业结构调整的政策精神,项目单位有市场销售渠道,技术力量雄厚,利用公司发展预留土地、水电等基础设施,交通方便,有利于节省投资,尽快形成生产能力。1.5项目建设方案产品方案及建设规模:新建肉鸭年加工生产线一条,年加工能力为1200万羽;优质种肉鸭、肉鸭养殖示范基地1个,年养殖种肉鸭6万羽。年养殖肉鸭100万羽。技术来源及先进性:本项目由东北农学院、某畜牧局、畜牧研究所等单位提供技
3、术支持,采用国内先进的肉品加工技术规范进行工程设计,选择国内先进的工艺技术设备,采用国际通行的生产操作规程,结合使用自有专有技术,屠宰加工生产优质肉鸭,总体技术水平处于国内先进水平。进度安排:项目建设期为1年。2011年14月完成工程设计和招投标等前期工作;510月完成土建工程;811月完成设备及附属设施购置、安装、调试;12月试车成功后正式投入运营。组织管理方案:采用股份制管理,根据公司法设置董事会和监事会,并吸收国资方人员分别加入董事会和监事会。设董事长1名,总经理1名,监事3名。项目建设期成立项目建设指挥部,负责指挥建设工作,重点搞好财务管理、质量监督和后勤保障,项目建成后,健全企业中层
4、办事机构。在组织机构设置上,侧重加强技术研发和市场开发部门。1.6项目的研究结论1.6.1综合评价1.6.1.1符合产业政策的发展要求该项目符合国家产业政策、符合当地产业布局要求、符合项目单位自身发展需要。通过增加企业加工产品品种、提高产品质量和档次,不仅能显著提高企业效益,而且能够促进当地新兴农业产业林下经济养殖业肉鸭养殖业的发展,1.6.1.2符合市场需求和产品流向经市场需求预测分析,国内市场较宽阔,投资利润较高,1.6.1.3产品方案及规模合理根据*有限公司下属肉鸭养殖加工食品厂实际情况和条件,确定的年加工1200万羽肉鸭产品方案和规模是合理的。1.6.1.4生产工艺技术先进、适用、可靠
5、年加工1200万羽肉鸭基地建设项目采用国内已有的最先进技术,其技术成熟来源明确,工艺先进可靠,生产的产品具有较强的竞争能力。1.6.1.5主要饲料供应可以保证生产所需饲料原料是东和村及附近村屯供给,公司饲料加工厂加工利用,其来源落实可靠。1.6.1.6总图布置:总图布置紧凑,产品运输方便总图布置紧凑合理。厂外运输以公路为主,该公司交通运输条件方便有利。1.6.1.7消防、环保、安全与工业卫生可达标根据国家的有关设计规范和标准,对环境保护、劳动安全、防火和工业卫生等方面,均采取适当措施,确保项目建设投产后各项指标达到有关标准和规范要求。1.6.1.8投资估算和资金筹措项目投资结构为国家和企业共同
6、出资建设,国家参股经营。资金筹措来源:该项目总投资4812万元,其中,固定资产投资3597万元,流动资产投资1215万元。申请中央财政参股资金3700万元。项目单位自筹资金1112万元,其主要来源为:企业土地固定资金792万元,其他备用金320万元。该项目总投资: 4812万元建筑工程及设备安装费用: 2805万元流动资金: 1215万元其他费用和预备费用 320万元土地征用费: 792万元其中企业自筹资金占投资总额的30.05%。1.6.1.9财力评价和经济效益该项目的财务评价和国民经济评价指标均较好,财务内部收益率22.36%,并具有一定的抗风险能力。1.6.2研究结论1.6.2.1研究结
7、论通过增加企业加工产品品种、提高产品质量和档次,不仅能显著提高企业效益,而且能够促进当地新兴农业产业林下经济养殖业肉鸭养殖业的发展,促进农业和农村经济结构调整,促进农业产业化经营和农民增收,有效带动区域经济发展。该项目采用技术先进、市场前景广阔、投资利润较高,对周围环境不会产生不良影响,经营风险较小,存在问题的解决方案切实可行,经济效益和社会效益显著,经过研究分析可认定,该项目技术先进可靠,饲养饲料来源落实,建设条件好,产品流向明确,项目的财务评价较好,其财务内部收益22.36%,并能承受一定的风险。该项目在经济和技术上是可行的。故项目建设是可行的。建议项目单位充分做好前期准备,以利项目顺利建
8、成,尽快达产达效。1.6.2.2存在的问题和建议肉鸭排泄物污染问题:肉鸭排泄物污染主要是嗅觉污染,建议建立沼气池作无害化处理,变废为宝。作为高科技项目,企业需要高素质的生产和管理人员,为保证产品质量和企业正常运行,投产前必须对上岗人员进行严格的岗位培训,并组织投产后进行经常性的职业技术再教育。建议项目建设单位尽快争取通ISO9000系列质量认证,以提高生产管理水平,稳定产品质量,以质量创名牌,以名牌创市场。建议项目建成后,企业应尽快完成二期工程建设,扩大生产规模,以取得更好的经济效益。 建议政府职能部门加大推进力度尽快建成此项目。表1-1生物质炭、气、油联产技术生产线主要技术经济指标汇总表序号
9、指标名称单位指标1生产规模1.1种肉鸭6万羽32761.2肉鸭1200万羽327.61.3木焦油吨/年546.61.4木醋液2170.51.5年节煤5473.52全年生产天数天 3603每日工作时间小时 244主要原料、燃料消耗4.1生物质秸秆吨10927.54.2生物质燃气万m381.754.3包装纸箱万个32.764.4包装桶1.384.5水(循环水)104.6电万度 20.6.4.7煤 305运输量173765.1运入量11105.45.2运出量6012.66劳动定员总数人1006.1工人 606.2技术人员 46.3管理人员及销售人员6.4服务人员7厂区占地面积 112007.1厂区建
10、筑面积 52607.2建筑系数46.1%8报批总投资万元15308.1固定资产总额1423.468.2固定资产投资8.3其中:建筑物368.28.4设备购置费 5948.5安装费23.88.6征地费 3368.7铺底流动资金106.548.8建设期利息 32.79投资资金筹措 12009.1企业自筹资金3309.2引资支持 5009.3申请资金 200总设备数台(套)11形成固定资产值12正常年销售收入1034.7513正常年上缴税金总额 456.413.1正常年增殖税157.0313.2市建设维护费及教育附加费61.3413.3正常年销售税金138.0314正常年所得税后利润 10015正常
11、年总成本 578.3516偿还引资款(含建设期)年2.7517静态投资回收期: 税前 税后15.318动态投资回收期:3.7519平均投资利润率24.31%20平均投资利税率46.52%21财务内部收益率(全部投资):所得税前28.26%所得税后22.36%22销售利润率44.00%第二章 背景及必要性2.1项目建设背景近几年来,党中央、国务院连续出台关于“三农”工作的“1号文件”,把解决“三农”问题、促进农民增收放到了重中之重的位置。调整优化农业产业和产品结构、发展农业产业化经营是我国农业的发展方向和促进农业增效、农民增收的关键措施。根据“扶持龙头企业就是扶持农民”的精神,各级财政不断加大对
12、农业产业化龙头企业的资金扶持力度。2006年农业部编制了全国畜牧业发展第十一个五年规划、国家八部委制定了扶植农业、畜牧业龙头企业的计划。今年国务院出台了关于促进畜牧业持续健康发展的意见:意见中坚持“多予少取放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的方针,总体目标是:到“十一五”末,畜牧业科技进步贡献率由目前的50%上升到55%以上,畜牧业产值占农业总产值比重由目前的34%上升到38%以上,发展农村专业合作社13万个,其中畜牧业专业合作社4.3万个,通过“公司+基地”、“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+协会”等组织带动农民致富。过去肉鸭养殖主要集中在长江以南各省,现在产粮大省的山东、东北等省市肉鸭业发展很快,形成了北养南销的新格局。东北、华北各省尤其是黑龙江省饲料资源丰富,饲养成本低,是发展肉
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