管理评审程序(ZY)(周工)1文档格式.doc

1、审 核批 准2011-04-25发布 2011-05-01实施浙江正宇机电有限公司 发布浙江正宇机电有限公司程序文件ZY/20501-2011第一版 第0次修改颁布日期：2011.04.25共 3 页 第111 3页1 目的 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和顾客的要求，实现公司的质量方针和质量目标。2 适用范围 适用于公司总经理对质量管理体系的评审。3 职责3.1公司总经理负责管理评审活动。3.2管理者代表负责管理评审计划的落实，并向总经理报告内部质量管理体系审核以及质量运行情况，负责组织对管理评审后活动的跟踪检查和报告工作。3.3质管部负责按管理者代表的要求筹备管理

2、评审会议，起草评审计划和评审报告，做好会议记录，跟踪评审决议的执行情况，保存评审记录。3.4各部门负责人负责提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并参加管理评审活动。4工作程序4.1管理评审由总经理负责主持，管理层（含中层）全体成员参加，必要时吸收有关人员参加。4.1.24.2管理者代表就质量管理体系运行情况进行汇报，其他人员报告有关评审内容。4.3管理评审每年至少进行一次，其时间间隔不超过12个月。一般在内部质量管理体系审核结束后进行，其它视如下情况而定：4.3.1社会环境和市场要求发生重大变化4.3.2公司组织机构发生重大变化4.3.3公司连续出重大质量事故或接用户投诉。4.3.4a）

3、审核中发现质量管理体系出现区域性失效。 b）质量方针、质量目标发生重大变化。4.4管理评审计划4.4.1质管部根据管理者代表要求编制评审计划，经管理者代表审核，上报总经理批准。4.4.2管理评审计划，应提前五天发放到有关部门和人员。4.4.3评审计划包括：时间、地点、目的、内容、人员等。4.5管理评审内容4.5.1质量方针、质量目标的贯彻实施情况及其适宜性和有效性。4.5.2对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性及所面临的内外环境需求的综合评价。4.5.3内部审核的结论及其改进措施的实施效果。4.5.4产品的实际质量状况与质量要求的符合性。4.5.5上次管理评审提出的预防措施及质量改进意见的实

4、施情况及其效果。4.5.6市场信息、顾客反馈的信息以及有关过程、产品或服务情况的信息。4.5.7质量管理体系的组织结构和运行情况。4.5.8各种改进的建议和要求。4.6管理评审工作的要求4.6.1总经理或授权管理者代表按要求确定管理评审项目、确定评审人员和时间安排。4.6.2质管部负责做好评审记录，对存在的不合格项，组织采取纠正和预防措施。4.6.3评审结束后，质管部编写评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后，发送与会人员及相关部门。4.6.4管理评审报告 管理评审报告的内容包括：评审时间、地点、主持人、参加人员；本次评审的目的、内容、依据、评审结果，存在的不合格项及改进措施等。4.7跟踪验

5、证4.7.1质管部负责将管理评审报告中所列的更改、补充和改进要求落实到有关部门，由管理者代表组织质管部对有关部门的实施效果进行跟踪评价，验证后的结果由质管部负责纳入文件。4.7.2管理评审提出的有关文件的更改由质管部按ZY/20402-2011文件控制程序组织进行。4.7.3评审记录由质管部按ZY/20403-2011质量记录控制程序进行管理。5相关文件ZY/20402-2011文件控制程序ZY/20403-2011质量记录控制程序ZY/20801-2011顾客满意度测评程序ZY/20802-2011内部审核控制程序ZY/20806-2011预防措施控制程序6记录、报告和表格管理评审计划会议签到表评审会议记录管理评审报告纠正和预防措施通知单