物资出入库管理制度Word文档下载推荐.doc

1、XXX项目部2017年 2月一、目的为了使项目部物资材料在申报、采购、出入库等环节纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用为目的，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于XXX项目部的物资材料申报、采购、出入库管理。三、物资材料定义： 物资材料指生产用消耗性材料、自备办公用品、搭设脚手架使用的架管、扣件、生产用其它材料，不包含工器具。四、物资采购1、要求各专业根据生产现场需要，属于维护合同范围内的消耗性物资材料及自备的办公用品，时间定于每月5号、20号由专业进行申报，项目部汇总，统一购买，如需采购架手架架管、扣件及生产用非常规性物资，作为专项采购申报。2、关于紧急

2、物资采购，不经项目部同意，采购后不予报销，非特急物品，项目部会考虑集中采购，避免车辆的重复出车。3、物品采购之前，专业要到仓库核对确认没有库存后，才能填写采购单，避免物资的积压浪费。4、专业根据工作需要，认真填写物资采购单，按照要求逐项填写，经项目副经理审核，项目经理审批后，递交给项目采购员。5、项目采购员根据审批后的采购单，遵循物美价廉、节约成本的原则，货比三家，保质保量，逐项进行采购。6、项目采购员根据采购清单上物资，进行比价，单项价格超出300元以上的物品，要求及时向项目部反馈，特别是非常规性物资采购方面，不能自行做主，要结合现场需求原则，择优选择。7、采购回来的物资，按照采购清单，与仓

3、库保管员进行逐项数量、质量接收签字，并由仓库保管员在入库存物资登记台账上登记。8、采购单的数量要与物资发票或收据保持一致，否则不予签字报销。9、报销单据签字时，要携带采购清单，分类粘贴收据或票据，单项核对后进行签字。10、单据报销原则三天一次，便于票据及账目的管理，特殊情况除外。五、仓库管理1、仓库重地严禁烟火，发现在仓库内抽烟者，考核现金500元。2、采购物资到库后，经签字接收后，应分类存放，小件上架，大件垫高，堆放整齐，排列成行，紧急物资及时通知专业领用。3、库存物资应粘贴标签，标识明显，规格不错，材质不混，数量准确。4、库存材料要妥善保管，经常进行清扫，做到八防（防锈、防潮、防烂、防盗、

4、防火、防淋、防蛀、防腐），易碎物品要轻拿轻放。5、库内要配备消防器材，做好消防安全工作。6、物资出库，必须有班组长、专业主管或专工、项目副经理的签字，填写出库单，写清用途，仔细核对规格、数量，交领料人点数，并签字出库，由仓库保管员在物资出库登记台账上进行登记。7、对于用于现场搭设脚手架用使用的架管、扣件，要详细登记出库的数量及领用人，使用完毕后及时回收，避免丢失。8、对于用于现场焊接、制作现场设备，无法回收的材料，应进行登记。9、坚持连续盘点制度，做到账目日清月结，每月对物资材料进行对账，结果及时汇报到项目部。10、贵重物资出入库，一定要小心轻放，摆放平稳到位，以防伤物伤人。11、仓库保管员应坚持以旧换新原则，不允许无旧拿新，对于废旧不能重复利用的物资材料，项目部集中进行处理。本规定自下发之日起试行。 附表一：物资入库登记台账附表二：物资出库登记台账物资入库登记台帐日 期物资名称单位数量入库人入库日期备注物资出库登记台帐领用人出库日期