2.1物品领用管理制度Word文件下载.doc

1、1、 订书机、打孔机、印油、印泥、剪刀、美工刀、计算器、笔筒、铜锁、文件袋、文件夹、文件框等办公用品；2、 工作服；3、 桶子、开水瓶、饭盒、拖把、扫帚、簸箕、垃圾篓、烟灰缸等生活用品； * 固定资产空调、电脑、打印机、复印机、传真机、条码机、投影仪、照相机、电话、办公桌椅、资料柜、物品柜等。三、 物资的申请及审批1、 办公用品 * 各部门/班组根据实际需求，于每周一填写物品领用单，由部门主管审核签字后交行政部备案并领取物品。 * 部门/班组临时紧急需要领用的物品，填写物品领用单由部门主管审核签字后交行政部备案并领取物品。 * 其他需要临时采购的办公用品，需填写办公用品采购申请单，由部门主管审

2、核签字后报行政部（同时申报电子版），行政部统一汇总后报上级领导签批安排购买。2、 劳保用品各部门主管/计划员/班组长在规定领取日期前打印好物品领取清单交行政部，行政部根据清单发放物品及备案。3、 方便面：各部门因工作计划需要加班时（有夜班情况），由部门主管填写好夜班福利领取单，并由分管领导审批签字后交行政部备案及领取物品。四、 物资采购及入库1、 大部分办公用品原则上由行政部统一安排采购，根据各部门的需求每月采购一次，购回的物资由行政部清点好后先入库再安排统一领取。对于部门使用量较大的“易耗品”和“管理品”，行政部应保证适量的库存，以备人员增加或变动需要。2、 物资采购由行政部安排指定人员负责

3、，应多方选择厂家进行价格和质量的比较，择优选择1-2家长期合作。3、 物资采购人员不能同时兼任物资保管工作，对于采购回的办公物资，保管人员应以汇总审批的“采购申请单”及“上月物资盘点汇总表”为依据，详细登记入库，确认无误后在发票背面签字确认。4、 固定资产采购（详见固定资产采购申请单）五、 物资领用管理1、劳保用品领取物品名称领取规则领取时间领取数量领取人毛 巾所有员工每3个月领取一次3、6、9、12月领取（每月8日前）1条/人部门主管或授权人口 罩 1个月一次（模具）8日前20个/月洗衣粉1个月一次炼胶3包/人硫化、模具2包/人其他人员1包/人手套一次性手套1个月一次（胶管）600双/月纱手

4、套1、 胶管车间1个月领三次逢“7”领（7、17、27日）根据实际工作需要领取2、软轴车间1个月一次6双/人3、成品仓库1个月一次清货员8双/人配送员6双/人其余人4双/人帆布手套1个月一次（模具）4双/人2、工作服领取部 门工作服款式办公室人员1、 夏装（白色衬衫）第一年2件，之后每两年2套第一年在入职一周后领取，之后分别在5月、10月份领取部门主管或授权人2、春秋装（浦蓝色套装）第一年2套，之后每两年2套车间人员1、夏装（短袖套装）3、其他物品领取办公用品每周领取一次每周二生活用品方便面需要加班时领取每日下午下班前临时采购物品采购回来后通知领取采购申请人备 注1、 行政部依据历史记录，并根

5、据经验法则（估计消耗时间）对部分办公类及生活类的易耗品设定领用管理基准。2、 固定资产类物品若遗失由该区域使用人员平均承担赔偿费用或自购。六、 办公用品台账管理1、 行政部负责仓库物资管理人员必须以良好的态度秉公办事，须做到严格把关，认真登记和审查；2、 一切物资领用都要有物品领用单；3、 每月27日后（至月底）为行政部仓库物资盘点期，原则上不再安排物品领用，特殊情况下的领用需要部门主管审批。盘点期间行政部办公用品负责人根据每周物品领用落实具体情况，填写好月办公用品领用汇总表及月劳保用品领用汇总表，核算部门领用数量和月末库存。七、 维修与报废 公司对办公用品的报废实行审批管理，各部门如有办公用

6、品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：1、 对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由行政部联系供货单位进行维修、维护；2、 办公桌椅等物品出现问题，必须由内行人员进行维修处理，电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员检查维修，公司内部无法解决需要由外部单位进行维修的，由行政部联系进行维修、维护；3、 对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长，经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但维修成本过高的，经维修单位对故障认定后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由行政部确认报废事项成立后签字确定，并上报至分管副总处。八、 本制度自2015年 月 日起实施，最终解释权归行政部。