2ISO45001程序文件汇编20个.docx

1、2ISO45001程序文件汇编20个序号程序文件名称适用条款起始页码1环境内外部问题识别与评价控制程序4.12相关方的需求和期望管理程序4.23参与和协商管理程序5.44风险和机遇应对措施管理程序6.15危险源识别和风险评价管理程序6.1.26法律法规要求和其它要求管理6.1.37目标、指标制定与实施管理程序6.28能力培训和意识提高管理程序7.2 7.39信息和沟通管理程序7.410文件控制管理程序7.511变更管理控制程序8.212外包过程管理程序8.313承包商管理程序8.514应急准备和相应管理程序8.615绩效评价管理程序9.116合规性评价管理程序9.1.217内部审核管理程序9.

2、218管理评审管理程序9.319事件、不符合和纠正措施管理程序10.120持续改进控制程序10.2X X首尔FANS企管文库 环境内外部问题识别与评价控制程序文件 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号012018.06.18首次编制A/0 环境内外部问题识别与评价控制程序1 目的通过识别、整理、分析、评价、控制以及预防与生产过程相关的内外部环境问题，确保员工以及利益相关方的职业健康安全，避免员工以及利益相关方受到伤害和健康损害。2 范围本程序适用于公司经营过程中存在的内外部环境问题的识别、整理、分析、评价、

3、控制以及预防。3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。环境因素：指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。环境影响：由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。伤害和健康损害：对人的身体、精神或认知状况造成的不良影响，状况可包括：职业病、疾病和死亡。4 职责行政部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、编制内外部环境问题清单。品管部：内外部环境问题的识别、整理、评价以及控制和预防措施的制定、年度

4、职业健康与安全管理体系的认证。其它各部门：内外部环境问题评价以及控制和预防措施的制定。5 作业流程5.1 环境问题识别范围影响公司生产运营相关的个人或组织所处的环境，包括但不限于如下方面：公司、供应商、外协厂、外包方等所处的内外部环境；公司员工的工作环境、生活环境等；周边居民的生活环境等；废弃物收购处置机构活动所处的环境。5.2 识别的方法本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式：a）过程分析法b）现场观察法5.3 环境内外部问题的识别5.3.1 由行政部组织环境内外部问题的识别，发放环境问题调查表。5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素

5、，填入环境因素调查表中，反馈到人力部处。5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。5.3.3.1 环境内外部问题的三种时态：a）过去以往遗留下来的，至今仍在产生的环境影响；b）现在正在发生的，并将持续到未来的环境影响；c）将来计划中的活动可能带来的环境影响，如引入新项目、新产品、新材料、新工艺可能产生的环境影响。5.3.3.2 环境问题的三种状态：a）正常状态正常的科研、生产、经营活动产生的环境影响；b）异常状态非例行作业状态，如设备的开机、停机、检修产生的环境影响；c）紧急状态可能发生的突发事件或事故，如火灾、洪水、地震、爆炸、环保设施突然失效等产生的环

6、境影响。5.3.3.3 环境问题的七种类型：a）大气排放主要包括：粉尘、烟尘、有毒有害气体等；b）水体排放主要包括：生产和生活废水的产生和排放；c）废弃物主要包括：生产废物、生活垃圾、建筑垃圾和危险固体废弃物等；d）土地污染主要包括：各种化学物质、油类、有害物质、重金属等对土壤的污染；e）噪声排放主要包括：机械设备、车辆等产生噪声对环境的影响；f）能源、自然资源和原材料的消耗主要包括：生产中原材料和能源、自然资源（煤、电、油、气、水）的使用和消耗等；g）其它主要包括：生产中热、辐射、振动等释放的能量。 5.4 环境问题的评价5.4.1 行政部汇总各部门环境问题调查表，对环境问题逐项进行评价，填

7、写环境问题评价表。5.4.2 环境问题的评价方法 5.4.2.1 污染物环境问题评分法对于污染物类（粉尘、废气、废水、废弃物、噪声排放、光污染、化学品等），可根据以下公式进行评价：评价公式:= a+b+c+d+e 式中：环境问题总分a ：法规符合性 b ：发生频率 c ：影响范围 d ：影响程度 e ：社区关注程度表1 污染物评价法评分标准代码评 价 因 子评 价 内 容分 数 值a法规符合性超过标准规定6接近标准规定4未超过标准规定1b发生频率持续发生6间断发生4偶然发生1c影响范围超出社区6周围社区4厂界内1d影响程度较严重6一 般4轻 微1e社区关注程度非常强6一 般4基本不关注1a）确

8、定重要环境问题及重要等级当a、b、c、d、e中有一项分值为6或总分20，则定为重要环境问题，其它为一般环境问题。b）根据环境问题的得分情况，确定重要环境问题的优先等级，见表2。表2 重要环境因素优先等级分 数 值重要环境因素优先等级20高度优先=18中度优先=15低度优先5.4.2.2 能源、资源消耗评分法 能源、资源消耗类评价公式：=f+g 式中：环境因素评价总分 f ：人均产值（年）消耗量 g ：可节约潜力表3为能源、资源消耗评分标准项序评 价 因 子评 价 内 容分数值f人均产值（年）消耗量大6中4小1g可节约潜力加强管理可明显见效6改进工艺可明显见效4较难节约1a) 当f、g中有一项为

9、6或总分7，则定为重要环境因素；b) 根据得分情况，确定重要环境因素的优先等级，见表4。 表4 重要环境因素优先等级 分 数 值重要环境因素优先等级7高度优先=6中度优先=5低度优先5.5 重要环境因素的记录根据评价结果，填写重要环境因素清单，报管理者代表审批后发至各相关职能部门。5.6 重要环境因素的控制对公司自身产生的重要环境因素，应根据其程度策划相应的控制措施。5.6.1 制定环境目标、指标和管理方案5.6.1.1 高度优先的重要环境因素，制定环境目标、指标和管理方案进行控制。5.6.1.2 中度优先的重要环境因素，应根据其具体情况决定。5.6.2 运行控制通过制定程序、作业指导书的方式

10、进行控制。5.6.3 应急控制对潜在的紧急情况，如：火灾、化学品泄漏等制定应急准备和响应措施进行控制。5.6.4 对于相关方活动中产生的重要环境因素，应采取施加影响的方式进行间接控制，按对相关方施加影响管理程序中相关规定执行。5.7 重要环境因素的更新5.7.1 一般情况下，每年内部审核前技安环保处应组织对各部门环境因素进行确认，判定是否有更新的必要，如有则应按上述相关条款进行环境因素识别和评价，更新重要环境因素清单。5.7.2 当下列情况发生时，应及时识别环境因素并更新公司重要环境因素清单：a）公司计划进行新、改、扩建和技改项目；b）适用的法律、法规和其它要求发生变化；c）公司的活动、产品和

11、服务发生重要变化；d）发生重要环境事故； e）内审、管理评审或第三方审查要求。7 参考文件7.1 对相关方施加影响管理程序8 记录表单8.1 环境因素调查表8.2 环境因素评价表8.3 重要环境因素清单X X X X X 有 限 公 司 相关方的需求和期望管理程序程序文件 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制：审核：批准： 相关方的需求和期望管理程序1 目的公司通过识别、监视、评审与更新与公司职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望；根据公司内外部问题与相关方需求和期望，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针对识别的风险和机会，策划应对措施。2 范围适用于对本公

12、司利益相关方需求和期望的识别和控制。3 术语和定义相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。4 职责行政部：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等的识别、监视、评审与更新。市场部：顾客需求和期望的识别、监视、评审与更新。采购部：顾客、外部供方、竞争对手等需求和期望的识别、监视、评审与更新。总经办：所有者(股东、合伙人)等的识别、监视、评审与更新。其它部门：相关方的需求和期望的识别、监视、评审与更新。5 作业流程5.1相关方的确定 总经理在职业健康安全管理体系导入之初,组织市场、工程

13、研发、品质、采购、行政等部门确定与公司职业健康安全管理体系有关的相关方,包括但不仅限于：所有者(股东、合伙人)、竞争对手、客户、外部供方、所在地政府机关和社区居民、第三方认证或检测机构、内部员工、工会、行业组织和社会团体等。 5.2相关方需求和期望的识别在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期望的识别,各部门联系的相关方为； 总经办：所有者(股东、合伙人)等；采购部:：顾客、外部供方、竞争对手等；行政部:：政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等。由总经办组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求与期望调查表格或邮件,识别相关方的需求与期望。 3) 总经办组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形成相关方需求和期望清单