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1、该项目立项批复明确是喷灌，实际建设中改成滴灌，没有按基本程序报批。2、该项目20*、20*年度财务帐没有专帐核算。3、项目的121万农牧民饲料粮补助资金没有及时拨付。4、招标公告时间过短。20*年7月11日在巴州日报上刊登公告，截止日期为7月14日，不符合不少于20天的规定，同时，也没有在规定的“两报一网”媒体上刊登。（二）博湖西泵站更新改造工程（扩大内需项目）1、项目签订的勘察设计、施工及监理合同没有缴纳印花税。（三）库尔勒市老城区污水再生利用工程（扩大内需项目）1、地方配套资金不到位。经查，中央预算和国债资金已全额到位，自筹资金仅到位1313.39万元，还有3434.1万元地方配套资金缺口

2、。2、污水库标段的招标未在“两报一网”上发布，不符合规定。3、管网项目没有办理土地它项权利证书。（四）库尔勒至尉犁县城供水工程（改扩建项目）1、本项目20*年立项、间年施工、20*年6月竣工。20*年5月，拟续建加氯间及管网改造，申请中央投资600万元，作为中央扩大内需第三批建设项目，经查，截止目前未形成实物工作量。2、没有施工批复文件;管网建设用地没有办理土地它项权利证书。3、项目监理没有招投标，而采取指定方式，不符合有关文件规定。（五）轮台县优质杏现代农业示范项目（扩大内需项目）1、本项目是先施工、后补办建设手续。目前，建设项目选址意见书、工程地质勘察报告、施工图设计批复、土地变更手续、安

3、全生产许可证、房建项目的土地许可证和房产证等仍然没有办齐。2、项目采用的是工业企业 制度 建账核算，未按国有建设单位会计制度核算。（六）且末县三级水电站项目（扩大内需项目）1、前期准备工作不足。至今没有办理施工许可证、安全生产许可证、建设项目选址意见书和建设用地手续，没有施工图设计、施工许可证和环评批复。2、招标程序执行不规范。本项目是核准制项目，虽然采取了邀请招标的方式，但招标公告未在“两报一网”发布。评标委员会5人，业主单位占40%，不符合规定。3、至今未建立会计账目。二、整改建议一是严格项目建设基本程序。工程建设基本程序是国家统一制定的工程建设领域的法律法规，必须严格遵循，任何单位和个人

4、都不能随意变通、违规办事。这次重点抽查的6个项目中，主要存在着项目建设基本程序、专项资金管理、工程进度（实物量）、工程招投标等方面的16个问题，绝大部分都是违反基本程序的问题。建议凡缺少项目资料该补的要及时补上，项目基本建设手续一样都不能少，审批层级一个都不能低。大家一定要严格按照中央要求，遵循基本建设程序，避免出现边批边建、先建后批、违规施建、擅自变更等问题。二是严格建设资金管理。按照中央精神，对中央投资和国有资金投资项目必须严格实行专款专用、专帐核算、专人管理。对还没有建立资金账户的要立即建立。对中央资金没有拨付到位的，要马上拨付到位，决不能出现截留、滞拨、置换甚至套取中央投资的问题。对地

5、方配套资金没有到位的，要百分之百落实到位。对建账不规范的，要及时按照国有建设单位会计制度规范记账方式。同时，要注意处理好争取中央投资与银行贷款的关系，中央投资尽量多争取，但必须与银行贷款同步，坚持“两条腿走路”，而且要落实在施工阶段，防止造成挪用、套取或置换中央投资的问题。三是进一步加快工程建设进度。去年5月份，国家发改委、财政部关于进一步加强扩大内需中央投资项目管理有关问题的紧急通知（发改电20*137号）中要求：第三批中央新增投资项目要在20*年9月底前100%全都开工建设。目前，巴州第三批新增中央投资项目安排了45个，开工建设42个，开工率93%;第四批安排151个，开工建设86个，开工

6、率57%。距离中央百分之百开工建设的要求尚有差距。特别是库尔勒至尉犁县城供水工程附属设施和管网改造工程，第三批新增中央投资600万元目前未形成任何实物工作量。州政府应敦促尉犁县委、县政府尽快提出具体实施方案，于3月30日前报自治区治工办。整改建议书格式范文【2】一、公司现状分析公司经过8年多的发展，具备了一定的规模与产值;然而，随着企业生产规模的发展，内部管理的问题越来越多，规范化管理显得愈来愈重要。公司目前存在的主要问题有：（一） 人力资源和行政管理工作1. 人力资源管理工作基础薄弱，公司办公室的职能真正体现出来。2. 管理人员大部分都是年薪制，月度工作业绩没有和当月工资挂钩，对各部门的月度

7、计划与目标没有明确，也没有绩效评价，更谈不上持续改进。3. 行政工作职责和工作流程不明确。例如：门卫不归办公室管理;技术部对一些小的技术问题不敢作主处理，总是请示上级，其实是在人上级布置工作，自己没有尽到职责。4. 人力资源管理工作仅停留在招聘，办理入（离）职手续，没有对各级人员进行系统的培训和技能评价。团队建设做的不好，没有把员工的士气鼓舞起来。（二）、生产管理工作1.生产管理系统结构不合理，生产副总工作头绪多，忙于应付和处理应急事件，没有时间去做计划、生产能力评估、生产现场管理等工作（缺生产部经理）2.装配车间生产现场乱，物品摆放拥挤且标识不清。3.注塑车间模具管理比较混乱。模具无履历卡，

8、模具进出库检验制度不全，经常出现使用时才发现模具有问题。4.注塑车间没有巡检和完工检验，塑料件质量没有保证手段，废品较多。5.对供应商几乎没有管理。没有共应商供货记录（按时供货率和零件批次合格率记录与统计），对供应商没有约束和激励。（三）、质量管理工作1.质量管理还停留在检验阶段（质量管理的原始阶段）。2.对外协零部件检验，未能严格按检验标准进行。3.质量统计工作空白，预防工作做得少，缺少质量的持续改进。（四）、技术管理方面1.技术 工作计划 性不强，新产品开发进度慢，满足不了客户的需求（主要是内贸市场）。2.技术标准化管理工作薄弱，设计过程的质量控制欠缺。解决丽得公司存在的问题只有一条路：完

9、善管理体制平台，理顺主要业务流程。管理咨询专家常驻管理一线“传、帮、带”提升现有管理人员的管理方法与管理技能;同时，培训后备人才，增加公司发展需要的管理力量。二、公司咨询工作原则1. 共同工作：项目一经确立，即由丽得电器公司和迪亚特企业管理公司共同组建项目联合工作组。项目运作过程中，双方应本着团结合作的前景，建立共同工作的平台，共同推动项目的运行。2. 信息互动：项目合作双方应定时联系和沟通，与项目有关和有用的信息予以开放，保证信息的及时性和有效性，使项目得以顺利进行。3. 法人意愿：该项目旨在为丽得公司解决面临的具体问题，因此项目的出发点和最终目标都服务于丽得公司的法人。4. 理论与实际相结

10、合：通过调查、访谈、测量等手段收集项目有关的详尽事实和数据，运用合适的理论模型和工具等分析方法对相关的事实和数据进行分析，确定并解决现得电器公司面临的具体问题，提出实效性的解决方案并指导实施。三、咨询目标及工作内容咨询课题本咨询项目的咨询课题为：浙江丽得电器有限公司内部管理规范与提升。方案一（一）、项目界定1.人力资源及行政管理工作的规范;2.生产管理（含供应商管理）工作的规范;3.品质管理工作规范运作;（二）目标1.使人力资源及行政管理工作规范化进行。2.规范生产管理的流程，重点之一是模具管理的流程、职责、手续、记录表格，使模具管理工作做的有效;重点之二是供应商管理的流程、制度、职责、考核等

11、工作的规范。使订单交付率提高。（目前没有统计订单按时交付率）3.将目前品质管理缺陷进行改进，使品质管理有实际效果（例如废品损失降低多少）。（因为现在无法准确知道目前的废品损失是多少，需要先规范统计数据）（三）、方案1.设计组织结构、制订各部门职责和工作流程对各部门管理人员进行岗位职责培训：工作流程、工作内容、责任。需要的表格、记录、统计数据等。2.制订订单评审、跟踪流程与要求。模具开发、制造、使用、保管、维修等工作流程与要求。3.制订供应工作流程和要求。制订供应商管理制度，建立供应商业绩评价标准，对供应商实行考核。4.先规范生产过程的质量统计项目和内容，对目前质量数据进行准确统计。对统计数据进

12、行分析，找出主要问题，提出改进措施并实施。建立持续改进的机制。（四）时间与费用：1.时间：咨询工作日68天（6个月）第一个月：16天（每周4天，包括培训上课的时间）;第二个月：12天（每周3天，包括培训上课的时间）;第三个月：第四个月：8天（每周2天，包括培训上课的时间）第五个月：12天（每周4天，包括培训上课的时间）第六个月：8天（第周2天，包括培训上课的时间）费用：12。3万元。首付3。6万元，以扣第个月5日支持2万元，付完为止。方案二：1.人力资源及行政管理的规范4.新品开发流程与规范1.规范化人力资源及行政管理和步骤，每个环节的要求和表格，记录。2.规范生产管理的流程，重点之一是模具管理的流程、职责、手续、记录表格、使模具管理工作做的有效;3.将目前品质管理缺陷进行改进，使品质管理工作有实际效