1、改革开放以来,*市经济在全国经济高速发展的带动下,得到了较快发展,城乡居民生活水平明显提高,“十五”末,城镇居民人均可支配收入7038元,农民人均纯收入1513元,分别比2000年增加2487元和385元。从目前的情况看,城镇居民的温饱问题已基本解决,人们的需求内容与层次也随之发生了变化,从对吃饭、穿衣问题的关心转移到子女教育、改善住房条件和医疗保健等方面。因此,除了其他问题之外,加快医疗服务设施建设,便成了摆在各级政府和相关部门面前的一个突出问题。特别是在中央提出坚持以人为本,构建社会主义和谐社会的今天,解决社会特殊人群“看病难”的问题就显得更为突出。一是随着我国人口数量的控制,高龄老人是增
2、长速度最快的人群,且70岁以上的老年人最需要照料,带病生存甚至卧床不起的概率最高,社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大;二是对于吸毒人员的戒毒康复问题,除其中部分由政府和相关部门强制戒毒、劳教戒毒之外,对自愿戒毒的部分人员,我们目前还不能为他们提供充分的医疗条件;三是据有关部门统计,目前*市精神病患病率仍呈上升趋势,为开展“社会化、综合性、开放式”精神病防治康复工作,减少精神残疾的发生,同样需要医疗设施的保障。基于上述原因,为了给老年病患者、精神病患者和吸毒人员这些特殊人群提供较为先进舒适的医疗场所,使他们得到系统的治疗和康复,早日过上正常人的生活。*区残联康复医院在经过认真调查研究的基础
3、上,编制了“*区残联康复医院扩建项目”建议书,并经*区计划局于二00三年八月二十五日以商区政计发200378号文转报*市发改委,市发改委于二00三年九月二日以商政计发2003262号文正式批准该项目立项建设。二、项目概况1、拟建地点初步选定在“*生态工业园”区内,312国道与入园主干道交口的西南角,场地东西长200米,南北宽167米,总用地面积33400平方米(约50亩)。2、建设规模与目标本项目总用地面积33400m2(200m*167m),建筑物占地面积10823m2,总建筑面积71331m2,其中:医疗用房面积37986m2,生活用房面积33187m2,其他用房面积158m2。项目建成后
4、,将形成综合病床245张;老年康复病房66套、床位132张;戒毒病房50间、精神病病房25间。可为患者提供良好的医疗条件和环境。3、主要建设条件项目场址拟选在“*生态工业园”区内,该园区所处地理位置优越,且区内有规划完整的绿化系统和对外交通系统,环境优美,交通便捷。特别是在基础设施方面经过多年的建设,目前已基本完成了“三通一平”,可为本项目的建设和运营提供良好的外部条件。4、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金14978万元,其中,静态投资13860万元,建设期利息474万元,流动资金644万元。经估算,项目年均经营收入3534万元,年均利润总额2210万元,年均净利润2210万元。项目财务
5、内部收效率15.43%,投资回收期为8.24年,借款偿还期为4.95年。5、主要技术经济指标(详见表1-1)主要经济数据及评价指标表1-1名 称单 位数 据备 注一设计规模1总用地面积m2334002建筑物占地面积108233总建筑面积71331其中:医疗用房37986 生活用房33187 其他用房158二设计能力门诊人数人108000门诊住院病床床74970老年康复病床427684戒毒病房间180005精神病房90006研发药品盒216000三经济数据项目投入总资金万元14978规模总投资14527建设投资(不含建设期利息)13860建设期利息474流动资金644铺底流动资金193资金筹措借
6、款4290 项目资金本金10688 资本金比例%73.57年平均营业收入35347年平均总成本费用13248年平均利润总额22109年平均净利润四财务评价指标投资利润率14.75资本金净利润率20.68项目财务内部收益率(IRR)15.43项目财务净现值(NPV)3074项目投资回收期年8.24资本金内部收益率(IRR)16.35借款偿还期(建设期起)4.95盈亏平衡点(生产能力利用率)35.58三、问题与建议1、项目建设资金是制约项目建设的关键问题,因此,建议建设单位在筹措建设资金方面,能够解放思想,拓宽路子,在积极争取国家扶持资金的同时,并能充分运用项目自身优势,立足本区,面向社会,千方百
7、计进行招商引资,以期尽快落实建设资金,使项目早日付之实施。2、项目建设场址经过多处比选,现已初步定在“*生态工业园”区内,该处不仅具有良好的外部建设条件,而且医院的进驻在功能上正可与园区配套,并避开了城区内医院集中、竞争激烈的不利因素,为医院今后的发展提供了较大的空间。因此建议尽快办理相关手续,不可久置不决。3、项目设计是项目建设的重要环节,建议建设单位对已完成的单项工程设计,组织有关专家和工程技术人员进行一次认真的评审,并根据评审意见,由原设计单位作相应修改,以优化设计方案。同时,对项目总体设计亦应委托设计单位尽快进行,以免影响项目进度安排。另外,建议工程开工前,通过工程招投标方式选好施工和
8、工程监理单位,以确保工程任务按质按量完成。第二章 需求分析一、从居民消费结构分析随着我国进入小康社会,人们的社会需求将发生很大的变化。社会生产力的迅速发展,人们的收入水平不断提高,人们的社会需要也不断提高。在基本的物质层次满足的基础上,人们更多地关注精神上的、心理上的、娱乐的、休闲的需要,注重个体的全面发展和人的生存质量。人们在生活中对第一产业产品的需求在总体支出中的比重相对下降,对医疗保健方面的需求则会大大增加,比如与健康相关的看病、购药、疗养康复、休闲娱乐等方面的需求。从近年来我国居民消费结构看,除交通通信、文教娱乐服务和居住的消费支出增长较快外,居民在医疗保健方面的消费支出也有较快的增长
9、。详见表21。近年城镇居民消费结构及消费支表21 单位:元消费项目年份199619971998199920002001食 品1904.71942.61926.91932.11958.32014.0衣 着528.0520.9480.9482.4500.5533.7家庭设备用品及服务298.2316.9356.8395.5439.3438.9医疗保健143.3179.7205.2245.6318.1343.3交通通信199.1232.9257.2310.6395.0457.0娱乐教育文化及服务375.0448.4499.4567.1627.8690.0居 住300.9358.6408.4454.0
10、548.0杂项商品170.5185.7197.0228.8258.5284.1再从*的情况看,随着全市经济的不断发展,城乡居民生活水平继续提高。就以2002年的资料为例,2002年全市城镇居民人均可支配收入5916元,增长20.8%;农民人均纯收入1258元,增长7.3%。根据市统计局2002年对城乡居民消费结构及支出情况的调查(详见表2-2),全市城镇居民消费支出4931元,其中医疗保健支出279元,占消费总支出5.7%;农村居民消费支出1254元,其中医疗保健支出70元,占消费总支出5.6%。若按同期全市非农业人口320062人、农业人口2047621人分别计算,则2002年全市城镇居民医
11、疗保健支出为8930万元,农村居民医疗保健支出14333万元。两项合计,全市城乡居民的医疗保健支出将达到23263万元。可见,随着城乡居民收入的不断长,人们在医疗保健方面的消费需求是相当大的。2002年城乡居民消费结构及支出表22序号消 费 项 目城镇居民农村居民(全市)全 市商州区合 计元/人4931.375097.131253.611269.971204.94549.30509.85500.2268.91838.511012.6746.81279.30237.6869.76交通通讯512.59490.4545.96文化教育娱乐及服务780.28820.25178.37547.88620.33271.78192.99210.5922.72 二、从病员上升趋势分析1、社会要求老
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