用友ERPU8酒店管理软件Word下载.docx

1、系统提供有搭配方案、配比方案、历史订货分析等功能来更好的指导客户订货。采购管理 供应商管理：提供对供应商资格审批、供应商供货审批，加强供应商准入管理。跟踪每一笔采购订单的交货情况、交货质量、价格，评价供应商ABC等级，帮助企业采购部门选择质量最好、价格最优的供应商。 完整的代管业务管理（VMI）：企业先使用供应商提供的物料，根据实际使用定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务处理。 请购管理：物资需求部门或者办公行政部门请购，申请采购货物、采购多少、何时使用、谁用等内容。请购审批部门也可以进行请购审批或者批复，确定建议供应商、建议订货日期等，指定采购员和采购部门,结合

2、计划系统和审批流的功能，保证采购部门对于集中采购权力的有效控制。 采购订单管理：根据采购计划及请购单等，生成采购订单，跟踪订单执行情况，帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。 比价采购：针对请购单的待购数量，结合供应商报价、供应商存货对照表，进行比价采购。价格综合对比，找出性价比最高的供应商，降低采购成本。 采购资金流管理：根据订单和入库单开具采购发票，在发票与货物到达的情况下，执行采购结算，与“应付账款”系统接口，统计应付账款的情况。 采购分析：对采购成本、供应商价格、采购资金比重、采购货龄进行分析，通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较，以择优采购。 最高进价控制：对企业的

3、原料采购按照存货或者按照存货供应商联合进行最高进价控制，严格控制采购成本采购管理。 全面了解公司每一天、每一处、每一种商品真实的采购、库存和销售情况。 采购流程：采购报价：做好采购报价单，也可把采购报价，作为采购计划单。采购订单：根据近期的采购向供应商下订单，可以直接引用采购报价单。采购收货单，可以查看未收付情况，可以直接使用采购订单收货，可方便跟踪每个收货单的付款情况。 供应商报价，供应商跟进，供应商提醒，供应商联系记录设置，客户投诉，供应商产品设置，成交纪录。客户供货汇总、明细报表，客户付款汇总、明细报表，使公司业务情况一目了然。 采购管理实现公司向供应商完成采购订货、货物到货验收、采购入

4、库、采购退货、付款及费用管理等一系列事务，覆盖企业采购业务全部流程，企业可以根据实际情况进行采购流程的定制。 采购应付款管理，可时时管理各种付款明细，及了解应付款分布结构，合理决策资金管理。 采购对账是一个重要的功能之一，有了供应商对账报表随时了解采购结算明细，方便往来账管理。 管理应收、应付账款，控制信用额度及账期，降低财务风险。 每进货一次，成本价会自动按照移动加权平均法计算。采购退货单:可以引用采购收货单进行采购退货，会自动减少应付款。采购汇总、采购明细报表，采购年报表等多种报表，采购成本分析、采购付款汇总、明细报表等。物流管理 将各种类型的客户，如代理商、加盟商、经销商、专柜、专卖店及

5、办事处放在一个平台上进行统一的布货，同时区别不同的客户类型进行发货退货时的控制。 可设置对没有单独管理数据的网点的在途是否管理。在采购网络中的任意渠道级别的用户只要具备了操作权限均可利用相应功能来管理其旗下的客户，用友U8软件具备强大的数据流向的控制功能，能有效保障数据的准确安全，使您完全不必担心数据混乱及不安全。库存管理 库存管理帮助企业的仓库管理人员对库存物品的入库、出库和盘点等操作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、减少资金占用，杜绝货品积压与短缺现象，提高客户服务水平，保证生产经营活动顺利进行的目的。支持全程的条形码应用，帮助库管人员从收货、入库、检货、对货、装箱、发货、盘点的快速操

6、作及准确管理。 库存流程：领料出库、退料入库、产品入库、物料领用、库存盘点、库存报废、仓库调拨、借入、借出、借入还出、借出还入，供应商资料管理，供方供货汇总、明细报表。 轻松录入数据，放心等待结果 只要通过单据形式把该录入到软件里的数据都正常录入后，软件就会自动进行运算，快速地给用户展现一目了然的财务报表。 库存缺货报警功能。便于即时补货，保证合理库存，减少资金占用。 库存分析：库存汇总表，库存明细表、部门领用汇总、明细报表，仓库汇总、明细报表、收发存汇总表。 让产品的库存统计更加实时、准确通过日常货品进货单据和货品出货单据的录入，软件将对不同的货品核算各自的库存数量，并以实时仓库的形式，为用

7、户展现货品的库存数量，对于低库存数量的货品，软件将进行提示和报警，比起到实际仓库中进行一件一件地货品清点，进销存软件的库存管理科学而方便，为企业大大减少了管理上的时间。 让日常工作的分工更加清晰和科学采用进销存软件，可以让采购人员，财务人员，仓管人员等多种角色都参与到软件的管理中来，采购人员只负责货品采购的工作，财务人员专门记录财务收支和进行帐户管理，仓管人员专门进行货品管理，多种的角色和分工让企业日常的工作能够快速地落实到个人上，每人都可以方便地完成自己的工作，减少互相之间的牵连。系统管理平台是用友ERP-U8产品的基础平台，提供系统维护功能，实现：基础数据集中管理和下发、企业营销组织架构管

8、理及人员管理、跨机构的不同账套价格调整管理等。主要功能特点： 系统设置：设置系统参数、账套参数、单据编号规则；实现系统界面定制，配置工作台，设置单据协同。机构设置：维护机构档案、实现分支机构账套的集中管理，提供地区、大区管理功能。 权限管理：分为功能权限及数据权限两大类，引入业务角色概念，配合操作员管理，实现系统各级的控制。数据管理：数据清空；数据下发；数据上传。基础档案： 商品：包括商品类别、商品档案、商品自由项、计量单位等。条码解析规则的设置，支持对照式条码解析。客户：客户类别、客户档案、连锁组织。可以对客户实现集中管理。供应商：供应商类别、供应商档案。可以对供应商实现集中管理。 标准目录

9、：人员类别、付款方式、结算方式、退货原因、应收类型、冲应收、冲销售类型、收发类别等 价格管理：通过设置价格规则档案实现各级渠道的商品价格控制管理。 客户化工具：非代码修改形式的客户化自定义。档案自定义：自行定义企业特有的基础档案。单据自定义：可根据企业的特点定义不同的单据表头项目、表体列以及功能按钮。单据、档案中的自定义内容可以自动进入查询视图，被报表自定义功能所引用，作为报表展现内容或者数据过滤条件。 查询自定义：对系统提供的各种统计报表的查询方式实现自定义。支持根据现有报表派生，快速生成符合领导阅读习惯的新报表。打印模版管理：为企业量身定制单据、报表的打印格式；单据可以选择多个打印模板，打

10、印模板是操作员数据权限的一部分。 系统监控： 日志管理、自动任务日志、登录进程监控（按用户、IP、MAC）、企业通告。综合管理平台是系统各种统计报表汇总的基础平台，定时接收各业务管理系统上报的各类静态账表，实现各机构业务数据的统一汇总查询分析和跨公司综合分析。同时能够集中处理跨机构的部分业务：跨机构业务审批、进入关联机构账套。应用角色：企业中高层管理人员、财务人员。 应收分析：各机构应收账款、账龄汇总分析报表。 销售分析：针对大区、机构、商品的销售情况进行汇总分析。 客户分析：连锁组织的商品类别或商品的销售汇总及销售趋势。提供集团或分支机构的商品采购汇总信息。集团及机构的商品类别（商品）进销存汇总、商品保质期分析。 价格分析：按月、旬、日对机构或大区的商品销售价格进行价格变动趋势查询。 穿透式查询：支持汇总报表穿透查询明细报表；支持明细报表穿透查询业务单据。 跨公司综合业务：跨机构业务审核、多机构业务操作门户。