季度所得税报表表格文件下载.xls

1、金额单位:人民币元（列至角分）行次项 目本期金额累计金额1一一、据据实实预预缴缴2营业收入3营业成本4实际利润额5税率（25%）6应纳所得税额（4行5行）7减免所得税额8实际已缴所得税额9应补（退）的所得税额（6行-7行-8行）10二二、按按照照上上一一纳纳税税年年度度应应纳纳税税所所得得额额的的平平均均额额预预缴缴11上一纳税年度应纳税所得额12本月（季）应纳税所得额（11行12或11行4）13税率（25%）14本月（季）应纳所得税额（12行13行）15三三、按按照照税税务务机机关关确确定定的的其其他他方方法法预预缴缴16本月（季）确定预缴的所得税额17总总分分机机构构纳纳税税人人18总机构

2、总机构应分摊的所得税额（9行或14行或16行25%）19中央财政集中分配的所得税额（9行或14行或16行25%）20分支机构分摊的所得税额（9行或14行或16行50%）21分支机构分配比例22分配的所得税额（20行21行）谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年 月 日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：受理人：经办人执业证件号码：填表日期：年 月 日代理申报日期：年 月 日受理日期：年 月日国家税务总局监制 中中华华人人民民共共和和

3、国国企企业业所所得得税税汇汇总总纳纳税税分分支支机机构构分分配配表表税款所属期间：年 月 日 至 年 月 日分配比例有效期：年 月 日 至 年 月 日 金额单位:人民币元（列至角分）总机构情况纳税人识别号总机构名称三项因素分支机构分摊的所得税额收入总额工资总额资产总额合计分支机构情况纳税人识别号分支机构名称三项因素分配比例分配税额收入总额工资总额资产总额合计纳税人公章：年 月 日国家税务总局监制 中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税月月（季季）度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表（B B类类）税款所属期间：纳税人名称：金额单位：人民币元（列至角分）项目行次累计金额应纳税所得额的计算按收

4、入总额核定应纳税所得额收入总额1税务机关核定的应税所得率（%）2应纳税所得额（1行2行）3按成本费用核定应纳税所得额成本费用总额4税务机关核定的应税所得率（%）5应纳税所得额4行（15行）5行6按经费支出换算应纳税所得额经费支出总额7税务机关核定的应税所得率（%）8换算的收入额7行（18行）9应纳税所得额（8行9行）10应纳所得税额的计算税率（25%）11应纳所得税额（3行11行或6行11行或10行11行）12减免所得税额13应补（退）所得税额的计算已预缴所得税额14应补（退）所得税额（12行13行14行）15 谨声明：年 月 日国家税务总局监制中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税扣扣缴缴报报告告表表税款所属期间：年 月 日 至 年 月 日扣缴义务人识别号：人民币元（列至角分）扣缴义务人名称纳税人识别号纳税人名称国家（地区）所得项目合同号合同名称取得所得日期收入额扣除额应纳税所得额税率扣缴所得税额人民币金额外币额人民币金额合计外币名称金额汇率折人民币 谨声明：此扣缴所得税报告表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。年 月 日扣缴义务人公章：年 月 日国家税务总局监制