内业资料管理制度与规定文档格式.doc

1、（一）关于项目章的使用范围：1、工程项目的工程技术档案资料；2、工程项目的各种来往函件（来往函件盖章必须经过项目经理同意）；3、对劳务公司、分包单位等下发的各种通知。（二）关于项目章的禁用范围：1、与劳务公司、各分包单位签订的各类合同及协议；2、与供货商签订的各类供货合同及协议。四、工程资料的进度情况和节点验收完成时间的管理制度各项目资料员随工程进度完成工资资料，在每个工程节点隐蔽和验收时，准备好相关资料，特别是在地基验槽、基础分部、主体分部、竣工这几个主要节点验收前，准备好各验收单位进行检查、签署的相关资料，并同时做好验收签到表。若在工程节点验收前无法提供验收资料的，按情节给予处罚 ，一般节

2、点处罚 50.000 元，主要节点处罚 100.00 元。对于工程资料完善较好的内业资料员年终给予奖励。五、工程材料质量证明文件、复检报告的审查管理制度 1、建筑主材及装饰材料：在工程材料负责及库管处接收材料的出厂合格证时，注意材料的出厂时间和编号是否正确，进行材料复检时，准确填写，要求工程材料的质量证明文件和复检报告相对应；若发现不相符的，及时衔接材料员进行处理，经检查后再报监理进行审查。 2、分包单位材料：分包单位提供材料质量证明及复检报告时，随材料进场时先提供给材料库管，经材料库管检查，发现进场材料与投标材料（提供样品）一致后，由材料库管交给资料员审核，经检查后再报监理进行审查。 六、工

3、程项目试件、试块的取样和送检及现场试验的管理制度 1、试件的取样和送检：随时和现场施工保持沟通，了解工程进度，试件取样试件与施工日志记录时间保持一致，在工序施工前进行试件的送检，取样时必须请监理见证。 2、试块的取样和送检：随时和现场施工保持沟通，了解工程进度，试块的取样时间与施工日志记录时间必须一致，取样时必须请监理见证。3、取回复检报告随时检查（若有条件，在试压时检查），若发现试件不合格，试块强度不满足评定，在最短时间内向项目经理反映，以便及时处理，降低风险。4、工程在土方开挖时的土壤氡气检测，在主体施工完毕的砼、砂浆回弹检测、砌筑墙体前的植筋拉拔试验，装饰后期外墙砖拉拔试验检测、室内空气

4、环境检测、防雷接地检测（包括防火封堵）、消防验收等必须提前向项目经理反映，以作好充分准备。七、与甲方、监理、各相关单位、公司各部门、项目部各分包单位、各班组的协调、沟通管理制度（报告及通知的统一格式附后）1、与甲方、监理、各相关单位、公司各部门、项目部各分包单位及各班组的所有来往函件，必须进行发文及收文登记，并由内业资料统一保管；2、项目部下发各分包单位、各班组的各种处罚通知一周交一次给财务；各种质量整改通知、工期节点通知在最终核实后交给财务；所有交给财务的通知均为原件，项目部留存复印件；3、项目部与各分包单位、各班组签订的各类合同和协议均及时交与公司财务和造价部门（其中财务交原件、造价交复印

5、件）；4、各种工程变更、签证、竣工图及时完善并交与公司造价部门（竣工图按照建设单位要求进行盖章）。第二章 一般规定1、在各项目进入施工现场时，向当地建设部门、城建档案馆、质检部门及相关各部门积极联络，熟悉各单位及部门接收资料的要求和规定，了解资料明细，以便更好掌握及时进行补充和整理。2、各项目工程填写、整理的工程资料，凡有五方责任主体签署意见盖公章的资料必须填写六份原件，其余所有资料填写和整理三份（包括供货商和分包单位提供的单位资质和材料检验报告；单位资质可以用复印件加盖鲜章，检验报告及合格证至少提供原件一份、其余两份要求复印件加盖鲜章），其中检验批的原件份数按照当地城建档案馆、质监站、建设单

6、位及其他相关单位的资料存档要求进行填写，其他资料要求为原件三份；我公司内部存档资料均要求为原件一份（其中材料合格证及检验报告可以为复印件加盖鲜章）。所有资料应以工程项目批准文件、施工质量验收规范、材料检验及检测标准、合同文件、勘察设计文件等为依据，按照城建档案馆和各接收单位的资料归档要求进行单位工程编制整理、填写、归档。3、工程施工质量验收前，应对工程资料进行核查；工程资料填报不符合本规程要求或内容与实际不符时，不得进行工程验收。第三章 施工单位资料管理1、建立健全工程档案资料管理制度，对本单位所属的工程项目经理部施工资料的形成、收集、整理和归档工作进行指导、检查。2、随工程进度负责工程建设项

7、目施工阶段资料的编制、收集、整理、保管，保证工程资料的及时、真实、完整、准确，能够反映工程建设活动的全过程。3、对报审、报验的施工资料应进行自审、自检、自验，合格后报监理（业主）审核、验收。4、负责指导和汇总各分包单位编制的施工资料。5、工程竣工验收前，将已形成的施工资料按本规程规定进行立卷后移交建设单位，并按照城建档案管理机构预验收的相关意见对施工档案资料进行整改。第四章 工程资料管理工作流程一、施工资料管理工作流程1、施工管理与质量控制资料管理工作流程应当符合图1的规定。中标、合同签订施工项目部组建各类人员岗位责任制工程技术、安全、物资管理制度工程项目管理规划大纲施工现场准备施工组织设计内

8、部审批技术准备设计交底图纸会审开工报告业主（监理）质量控制资料签认施工管理资料报批设计变更与工程洽商施工项目实 施施工组织设计（方案）交底质量、安全、技术交底报 检与见证企业管理与监控施工质量控制资料图1施工管理与质量控制资料管理工作流程2、原材料资料管理工作流程应当符合图2的规定。检、试、复验见证取样进场检验（开箱检验）进场记录供货单位供货收集出厂合格证出厂检验报告原材料与检验资料-01检验、试验工程使用合格不合格退货检验报告图2原材料资料管理工作流程3、施工质量验收资料管理工作流程应当符合图3的规定。施 工 实 施检验批1检验批2检验批n企业自检检验工程2检验工程1检验工程3企业自检自评分

9、部（子分部）工程分部分包工程资料分部分包工程分包单位自评单位（子单位）工程竣工资料汇总施工总结竣工报告业 主 （监 理）合格报检安全与功能核查抽查安全与功能检验资料施工质量验收资料竣工验收资料工程竣工预验收工程竣工验收工程资料核查资料移交施工企业自存图3 施工质量验收资料管理工作流程二、竣工验收阶段资料管理工作流程4、竣工验收阶段资料管理工作流程应当符合图4的规定。工程前期资料监理资料施工资料施工过程监督资 料勘察、设计工程资料汇总工程资料立卷装订工程竣工验收备案规划、公安消防、环境保护、人防等专项验收、认可建设单位自存工程档案交城建档案馆工程档案城建档案馆预验合格图4 竣工验收阶段资料管理工

10、作流程第五章 工程准备阶段资料一、招投标与合同文件1、 施工招投标文件（中标通知书）指建设单位选择工程项目施工单位过程中所进行招标、投标、中标的文件资料。2、 施工承包合同指建设单位同中标或接受委托的施工总承包单位签订的施工合同文件，包括建设单位发包的分包工程合同和施工总承包单位发包的分包工程合同副本。二、 开工审批文件1、建设工程开工审查表2、建设工程施工许可证3、投资许可证、审计证明及缴纳各种建设费用证明4、建设单位在领取施工许可证前，应向当地工程质量、安全监督机构办理监督手续。5、工程质量、安全整改通知与回复三、施工项目机构组成文件1、 工程项目施工管理机构（施工项目经理部）及负责人名单

11、第六章 监理报审（验）资料一、施工准备阶段的监理工作资料1、施工承包单位现场项目管理体系报审2、分包单位资格报审3、检测试验单位资格审批4、设计交底与图纸会审会议记录5、施工组织设计（方案）报审6、主要施工机械、机具、设备报审7、工程开工/复工报审8、施工测量放线成果报验二、工程质量控制资料1、设计变更2、见证取样记录3、工程材料/构配件/设备报审 4、隐蔽工程报验5、检验批、 分项、分部工程报验6、单位（子单位）工程竣工验收报验7、质量缺陷、事故报告及处理三、工程进度控制资料1、施工进度计划报审2、施工进度调整计划报审四、其它资料1、其他资料主要包括：（1）. 施工安全、创建文明施工现场方面

12、的监理资料；（2）. 其它文件。第七章 工程施工管理资料一、施工管理资料1、施工项目管理资料；2、施工技术管理资料；3、施工质量、安全管理资料；4、工程项目管理其它资料，其它与工程质量和施工安全管理有关的资料归入本类。二、工程质量控制资料1、建筑与结构资料；2、给排水与采暖资料；3、工程安全和功能检验及主要功能抽查资料。三、 工程质量验收1、检验批质量验收2、分项工程质量验收3、分部（子分部）工程质量验收4、单位（子单位）工程质量竣工验收5、建筑节能工程验收6、钢结构工程验收第八章 工程竣工验收阶段资料建设工程项目完成了合同约定的内容，经工程施工总承包单位自检合格，且施工、监理资料符合相关规范的要求后，即可对建