出差制度及补助标准明细Word文档格式.doc

1、2）出差报告制度 出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。1. 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助；2. 出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同

2、学习提高、规避类似问题的发生。3. 出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便让员工了解每周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及下周的安排规划）二、 出差的审核权限1、 出差一律由总经理批准三、 出差延误处理出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应

3、及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节严重作出处理。四、 出差费用补助标准：1、 补助标准对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）1、对本市市区内交通费用及其他费用采取：1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）经理级别 市级内：150元/天；各地县120元/天； 技术人员：市级内：120元/天；各地县100元/天；（报销需提供有效发

4、票）特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销（如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销120元=每人60元/人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住宿费用的报销。（特殊情况特殊 处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴）2、市内交通餐补费用经理级别 60元技术人员 40元为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。3、话费报

5、销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。交通工具标准：工 具人 员飞机火车长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座实报经理预申请硬卧硬座可乘其他人员2、 两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员工出差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用出租车，（如各地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能

6、超过标准。出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6小时以内为硬座待遇；6小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）3、 出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。特殊情况由总经理特批后方可执行。4、 其余具体办法：1）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙食、市内交通补助费用；2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的，可享受出差补助）3）、在出差过程中因业务需要使用招待费，应先征得总经理批准后，财务部方可审核报销。4）短距离出差者如昌吉、石河子当天可以往返的视情节给予报销来回路费和午餐费用。5.下列费

7、用不予报销1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用；2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费用公司不予报销。3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加17953+拨打号码，个人电话公司不予报销；4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用；5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。五、费用报销程序所有报销单据报销有效期为7日，当天出差的费用7日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销短期出差的员工应回公司5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、

8、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。所有票据超期一律不予报销。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，一次警告，二次所有费用一律不报，三次除名。志 诚 元 创 出 差 申 请 单出差人部门职务代理人姓名（签字）出差事由日 期自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止， 共计 天。地 点预支差费万 仟 百 拾 元整。备 注部门领导意 见年 月 日总 经 理 意 见实际出差日期以下由考勤员根据出差员工的往返车（机）票填写自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止， 共计 天。考勤员确认：日期： 年 月 日申请日期：1、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写。2、本表填毕后，交由财务部备案。3、出差员工应于返回后当日到财务室核销出差日期。差旅费报销流程图：实际出差是否按“出差申请单”执行相关负责人审 批报销人员将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单经办人和证明人在票据上签字500元以内部门经理审批。5005000元以内由部门经理初审，财务部审签，总经理审批。部门经理差费报销由财务部审签，均由总经理审批。财务审核制单扣除借支款出纳付款本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有；