关于各部门库存呆滞物资检查处理的通报文档格式.docx

1、 金额 消耗性材料车辆部 - 1 300.00 0%设施部249 6,060.60 502 6,024.83 751 12,085.43 11%通号部2571 28,862.81 14735 68,440.14 17306 97,302.95 87%票务部382 2,687.97 2%消耗性材料小计2820 34,923.41 15620 77,452.94 18440112,376.35 33%工器具15 5,410.20 3%17 4,141.08 535112,621.28 116 50,943.97 651163,565.25 82%204 26,032.04 13%工器具小计352

2、86,527.29 887199,148.57 58%劳保用品3 165.00 1%383 729.72 4 207.96 1077 29,023.80 1081 29,231.76 96%105 294.70 劳保用品小计1568 30,213.22 1572 30,421.18 9%各类合计3359147,752.65 17540194,193.45 20899341,946.10 /1）呆滞物资清查总体情况一二号线共计有34.2万元呆滞物资，消耗性材料占总呆滞金额的33%，工器具占总呆滞金额的58%，劳保用品占总呆滞金额的9%。2）各部呆滞物资数量和金额汇总表二号线合计数量百分比金额百分

3、比金额195875.26060.690210895.63115116956.236%5%3110141692.0515928148407.9119038290099.9691%85%69129014.718%147752.65194193.45341946.1 三、存在问题及情况分析1、消耗性材料呆滞情况分析由上图得知：1）通号部通号部在消耗性材料呆滞物资中占比例较大。金额较大的主要是通信电缆、通信光缆等物资，该类物资虽存储时间超过一年，但属抢修备用的合理库存物资；数量较多的有挡鼠板、无纺清洁布、电池、超细纤维擦拭布、WD-40除湿防锈润滑剂等物资。经查通号部仅电池一项物资就库存265节，尤其

4、是电池和润滑剂等有保质期的物资，体现出通号部物资需求计划不准确、部门对需求计划审批工作把控不严谨。2）其它部门其它部门消耗性材料库存呆滞物资主要是设施部和票务部，呆滞物资数量虽然不多，但润滑脂、电路清洗剂、电池等有保质期的物资存在呆滞是不合理的。因此设施部和票务部在今后物资需求计划申报和对计划审批等工作环节需要进一步加强管理。通号部在工器具呆滞物资中占比例较大。金额较大的主要有各种仪器、仪表、稳压电源等，经调查此类工器具存在呆滞的原因主要有：一是组织架构调整，部分专业合并，物资整合后超出原需求计划申报数量；二是为积极筹备通信、信号各专业技改工作及深度维修，用以技改及搭建深度维修基地，作为技改储

5、备。数量较多的有各种型号工具梯、绝缘活动扳手、温湿度计、吸盘、万用表、万用剥线钳等物资。比如仅工具梯类就有28架、万用表23个、温湿度计25块、吸盘23套、绝缘活动扳手38把、万用剥线钳22把。体现出通号部物资需求计划申报和审核环节不准确、不严谨，部门物资管理水平有待加强。2）票务部票务部工器具呆滞物资数量较多，共计204项。其中大金额的主要有测温仪、钳形表、曲线锯、接地盘、助焊工具、频率计等；数量较多的主要有各型扳手、钳子、螺丝刀等。体现出票务部计划申报和审核环节不准确、不严谨。3）其它部门车辆部和设施部呆滞工器具数量和金额均较少，主要是备用手电筒。通号部在劳保用品呆滞物资中占比例较大。金额

6、大数量多的主要有劳保鞋、安全鞋、防护帽、套装雨衣、荧光衣等，数量较多的主要是安全帽，经查通号部仅安全帽一项物资就库存了138顶，且安全帽属于有质保期的物资，应按照生产实际合理提报物资需求计划。其它部门劳保用品呆滞物资主要是纱布口罩、棉线手套等物资。此类物资属于标配物资，应按照使用周期定期领取使用。今后需提高物资需求计划提报的准确性。4）各部属车间重点呆滞物资清单（见附件）因呆滞物资总项数较多,不再逐一列举。该清单中仅列举各部属车间重点呆滞物资清单。三、库房管理检查情况通报1、一号线库房管理情况通报供电车间部分库存物资没有标识卡；个别物资存在实物已发放但物资管理系统未下账，存在账实不符的问题。工

7、建车间库存物资均未建立库存物资标识卡；并存放大量已出账但实物未发的物资，存在账实不符的问题；库内油桶渗油严重，存在安全隐患。2、二号线库房管理情况通报乘务二分部库存物资标示卡不齐全；库区无应急预案；灭火器指针指向黄色区域有安全隐患。工建车间库存物资标示卡不齐全；帐卡及台账填写不规范，有随意涂改现象。检修二车间物资存放存在混存物料现象；库内有堆有杂物。设备车间库房天花板缺失一块；月度盘点表签字手续不完整。自动化车间库内酒精没有分库存放，存在安全隐患。AFC车间库存物资标识卡填写不完整，已发放物资在标示卡中未及时核减，存在账实不符的问题。供电车间物资管理台账填写不规范。通号二车间库存物资标示卡不齐

8、全。四、建议和要求1、关于呆滞物资的处理建议各部门对呆滞物资结合实际生产需求先进行部门内部车间之间的调剂。若实在无法调剂，可上报物资部，经审批后办理退库手续，退回到物资总库，以便从物资总库调剂给其它需要的部门，避免造成物资浪费。2、减少呆滞物资的管理措施一是建议各部门加强物资计划申报环节的卡控，提高部门需求计划提报的严谨性和准确性，严格物资规格型号的审查，避免由于需求计划不准确形成物资呆滞。二是运营分公司将呆滞物资的管理将作为物资管理评定的重要指标之一。对各部门呆滞物资的监督、检查与管理将作为长期的物资管理重点工作之一。3、关于物资管理的几项要求1）各部门材料专兼职管理人员和材料员认真学习业务

9、技能，提高物资管理水平，随时掌握库存物资状态。2）按照物资实物出入库动态，实时在物资管理系统中进行下账，避免出现账实不符的问题；每月月底结账后定期对库存物资进行盘点，保证账、卡、物的一致性。3）做好有质保期物资的定期盘查与管理工作，杜绝质保期物资形成呆滞，禁止超过质保期物资投入生产使用。4）随时保持库房以及库存物资的干净与整洁。5）做好库房安全管理工作，检查库房防火、防盗设施，及时消除安全隐。物资部二一五年二月二日附件：各部属车间重点呆滞物资清单线别物料名称规格型号单位通信电缆各种型号米2690 43,150.98 挡鼠板块130 17,367.60 无纺清洁布30cm*30cm*500/卷，

10、康奇卷33 10,502.25 棉纱英制10支 公制#58公斤200 3,640.00 电池节265 1,471.70 超细纤维擦拭布超细纤维97 1,077.67 WD-40 除湿防锈润滑剂350毫升瓶31 932.79 美孚滑脂XHP2222KG/桶桶7 717.92 精密电路清洗剂CRC 03190 487.50 南孚9V12 124.80 南孚电池9V个 72.80 玻璃清洗剂白猫 500ML/瓶 60.00 劳保鞋 （春夏）6KV绝缘、防砸、盾王9020双67 8,590.07 安全鞋（秋冬）盾王310340 4,956.40 轻型防护帽DELTA102010顶92 4,126.08 荧光衣（马甲）代尔塔405054件121 2,095.28 带反光条套装雨衣代尔塔407004/3M反光标套45 2,076.75 安全帽代尔塔10201046 1,840.00