质量管理制度华为Word下载.docx

1、2职责2.1工艺管理由生产技术部管理，其他部门配合，生产副总主管。2.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对车间工艺管理负责。2.3对生产中工艺异常问题，由质量技术部和车间共同进行分析，提出整改意见，车间 进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的技改活动。2.4生产操作人员对工艺文件（岗位操作法、岗位责任制等）熟练程度，要求达到工艺操 作标准要求。2.5生产操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。2.6巡回检查制执行情况要求符合化工操作通用管理标准。3岗位工艺操作规程3.1车间各岗位都应有岗位工艺操作规程。3.2对原产品岗位工艺操作规程的修改由生产技术部

2、组织，车间主任配合。4生产过程管理4.1生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由质量技术部负责查找原因，由生产车间进行跟踪落实。4.2对生产中的不合格情况，车间应查明原因，并制定有效纠正和预防措施， 质量技术部为纠正和预防措施的管理部门。4.3关键过程管理4.3.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。4.3.2质量不稳定在必要时，由生产技术部设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价。5工艺事故的管理5.1公司或车间应编制事故应急预案。5.2事故处理应遵循四不放过原则： 事故原因查不清不放过；群众没有受到教育不放过；没有整改措施不放过；责

3、任者没有受到处罚不放过。5.3事故一旦放生，应立即电告公司值班及公司有关领导，并组织补救。6工艺质量记录管理6.1工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、巡回检查记录等。6.2工艺质量记录要求真实、准确、及时、无超前和滞后现象第二节质量考核奖惩办法1.各部门每半年进行一次自查，写出自查报告，上报考核领导小组。2.领导小组对部门进行抽查，重点是自查中存在的问题是否属实，对自查中的问题是否 采取了整改措施。3.考核办法采取评分制，每季度考核一次，满分 100分，低于80分为不及格。4.凡年终总评低于80分的，每低1分，扣除部门全年奖金的1%高于80分的，奖励全 年资金的1%。5.每次考核由办

4、公室形成文字，经质量管理领导小组评议总，总经理批准，财务部执行 兑现。表1:公司质量目标完成情况考核记录质量管理目标实际完成情况结论出厂产品合格率100%出厂产品数合格数主要设备完好率100%设备完好率顾客满意度三96%综合满意度考核人： 日期:表2:各部门质量目标完成情况考核记录目标完成情况考核人质量技术1、严格生产过程中产品的检验，未严部格检验者扣15分；2、 加强计量器具和设备的管理，未进 行管理者扣10分；3、 加强化验室人员的考核，提高人员 素质保证检验水平，未进行化验员考核 扣10分；4、 行使质量一票否决权，保证出厂产品合格率100%未按要求扣10分；5、 产品漏检率为0。未按要

5、求扣5分；6、 出厂产品合格率100%未按要求扣50分。综合办公室1、 公司环境卫生达标保证无污染物、清洁干净无积水。未按要求扣 20分2、 后勤保证及时，未按要求扣10分3、 文件管理无漏洞，未按要求扣 10 分4、 上岗人员培训合格率100%未培训扣20分5、 质量目标严格考核，位严格考核扣供销部1、 严格原，辅材料采购制度，保证采 购制度，保证采购原，辅材料检验证合 格率100% 未按要求扣20分；2、 顾客投诉率为0,顾客满意度98%以 上。未按要求扣10分；3、 供应及时，保证销售合同履行率 100% 未按要求扣10分；4、 销售产品保证是经过检验合格的产品，未按要求扣20分；5、

6、作好顾客的回访工作尽量保证顾客 满意，未按要求扣20分；6、 加强装卸和运输的管理，保证产品 安全送达顾客手中，未按要求扣20分。安全部1、 杜绝重伤及重伤以上事故，发生未 遂事件扣10分，发生人员受伤事故扣 30分，发生重大事故扣50分；2、 无职业病事故发生；发生职业病扣30分3、 员工培训合格率100%为对员工岗 前、岗中、离岗、新员工进行培训扣20 分。机动部1.设备完好率100%未按要求扣 50 分2.设备维护保养率100%未保养扣30 分3.设备巡检到位，未巡检或巡检不到 位扣20分。财务部1、 保证质量控制过程各阶段的投入； 未按要求扣50分；2、 安全投入充足，符合要求，未按要

7、 求扣50分。化验室1、 及时完成取样、检验工作，做好工 作记录，未按要求填写记录扣 30分；2、 及时起草检验报告，及时报告检验 结果，未按要求扣20分；3、 异常数据、结果，及时分析原因， 确认产品质量问题，及时报告领导，有 权制止不合格的生产操作，未按要求扣30分；4、爱护实验室设备，及时对设备进行 清理维护，未按要求扣20分。车间1、 工人遵守制度坚守岗位，保证不合格品不转入下一工序，未按要求扣 30分。2、 产品一次交验合格率100%未按要 求30分3、 设备保养率100%未按要求20分；4、 保证文明安全生产 ，未按要求20 分。环保部1.供水、供气合格率100%供水、供 气出现异

8、常50分，出现异常并影响 产品质量扣100分。第三节公司引用的技术文件1、公司引用的技术标准公司引用技术标准及相关检验标准如下（由生产技术部负责整理汇编并贯彻相关部门实施、执 行，必要时对相关人员进行培训指导）。GB/T 3729-2007工业用乙酸正丁酯GB/T 6027-1998工业正丁醇GB/T 1628-2008工业冰乙酸GB 190-2009危险货物包装标志GB/T 601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备GB/T 602-2002化学试剂杂质测定用标准溶液的制备GB/T 603-2002化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T 8170-2008数值修约规则与极限数值的表

9、示和判定GB/T 3049-2006工业用化工产品铁含量测定的通用方法1 , 10-菲啰啉分光光度法（ISO6685:1982,IDT ）GB/T 3143-1982液体化学产品颜色测定法（Hazen单位一铂钻色号）GB/T 3723-1999工业用化学产品采样安全通则GB/T 6283-2008化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 通用方法GB/T 6324.2 -2004有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定（ISO 759:1981 MOD）GB/T 6678 -2003化工产品采样总则GB/T 6680-2003液体化工产品采样通则GB/T 6682-20

10、08分析实验室用水规格和试验方法（ISO 3696:1987 MOD）GB/T 7533-1993有机化工产品结晶点的测定方法GB/T 9722-2006化学试剂气相色谱法通则GB/T 4472-1984化工产品密度、相对密度测定通则GB/T 6324.2-2004挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定的通用方法GB/T 7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定GB/T 12717-2007工业用乙酸酯类试验方法GB/T 3728-2007工业用乙酸乙酯GB 10343-2008食用酒精GB/T 1250极限数值的表示方法和判定方法GB/T 191包装储运图示标志GB/T 394.2-2

11、008酒精通用分析方法第四节 技术文件管理制度【目的】为了加强公司的技术性文件的管理，使技术档案的管理工作科学化、规范化1文件的编写、审核、审批1.1技术性文件包括：操作规程、检验规程、供销合同、工艺流程图，操作说明书等, 其操作规程、检验规程等由各部门相关人员起草、部门负责人审核，主管负责人审批。1.2技术性文件注明名称、编号、起早人（编制人）、审核人、批准人、生效日期1.3质量技术部负责技术性文件的管理。2文件的发放2.1技术性文件在发放前确定发放范围及文件适宜性，由主管领导批准后，依据发放范 围发放。2.2技术性文件直接发往使用部门，填写文件发放记录表。3文件的更改和销毁3.1文件更改时

12、由更改提出人填写文件更改申请表填写相关内容，审批人批准后， 按原文件的发放范围发放到使用部门。3.2文件的换版、作废与销毁由文件产生部门填写 文件更改申请表，经审批后发放（按 原文件的发放范围），换版文件要再编号后加注版本号，文件更改后要及时标注更改状态；作 废文件要及时从使用场所撤回，由原文件产生部门统一销毁，同时原文件产生部门保存作废 清样。4技术文件的保密4.1任何部门、个人不得擅自打印、复制公司技术文件，不得以电子文档等形式在网上 传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。因工作需要必须打印或复制时，经办人提出书 面申请书，主管领导批准后方可通过打印、复制、拷贝。4.2为了保证技术资料的

13、保密性，除按正常程序办理外，任何人不得私自向外人转让和 借出技术资料。4.3员工用于工作的计算机未经主管批准不得随意拆开，计算机硬盘中的资料属公司机 密，硬盘不准任何人私自带出公司。第五节化验室管理制度【目的】确保化验室环境符合检测要求，检验工作顺利进行，检验结果真实可靠。1、 执行质管部规定，对原料、出厂产品样品进行检验，出具检验数据，对检验结果的 准确性负责。2、 检验过程中，认真据实填写各项记录，严格按照检验规程检验，不得有漏检、错检 等现象。3、 定期维护保养试验设备仪器，保持设备仪器的灵敏性和准确性。4、 化验室环境要求4.1化验室内外要保持清洁卫生，仪器、设备摆放整齐、保持清洁。4.2化验室工作人员上班前要打扫室内卫生，做到无积灰、无垃圾。4.3化验室工作人员进入化验室要换工作服，不得在化验室摆放私人杂物。4.4化验室工作人员必须确保环境条件符合试验设备、仪器的环境要求。5、试验设备、仪器的管理5.1试验设备、仪器必须是经培训合格并取得操作证的人员方可使用。5.2试验设备、仪器的使用必须严格按照操作规程进行，使用完毕要对设备仪器进行清 洁、整理。5.3试验设备、仪器应定期送检或校准，严禁使用检定不合格或超过检定周期的试验设 备、仪器。5.4试验设备、仪器应定期维