1、第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字, 第二条、“生产联领料员留存,作为生产车间统计依据,归档到生产内勤;“库房联库管员留存,作为登记保管账簿的凭证;“财务联财务部留存,作为本钱核算凭证由库管员代为保管,与时交财务部门。第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料,对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料,物料到货
2、后应另行填制手写领料单将物料领足。第四条、车间领料员根据生产领料单认真核实库房人员的配货数量,采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字,假如出现数量不符或混料现象,领料员与时通知库管员补足物料或将物料理清,库管员应严格按照领料单发料,不许多发或少发物料。第五条、生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料。第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识,库管人员认真核对领料单,假如有填写模糊、不清晰或代码错误或涂改,库房应让其重新填写或拒绝发料。对于特殊原因领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应与时补办领料单据,但不得超过一天。第七条、对于设备部领用单位价值较高的
3、物料等实行“以旧换新方式领料,照常填写领料单。第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。第九条、在生产过程中发现物料不足,生产负责人应通知生产内勤由生产内勤填写补料单,经生产部门主管批准,领料员进展补料。第十条、本批订单生产完毕后,有多余物料,应与时办理退料手续。第三节、不良品处理:第一条、供给商到货经检测不合格的物料,按不合格品控制 程序处理。第二条、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时,车间应分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字后方可退入仓库,退入仓库的按不合格品处理流程处理。假如产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。第三条、不良的半成品以与生产中的不
4、良组合配件需退仓库时,重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货,否如此仓库拒收。第四节、产成品入库管理流程第一条 生产的产品成品、半成品经检验合格,由生产 员工填制一式三联产品入库单,检验员、库管员签字确认:“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证;“仓库联“仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“财务联“财务部留存,作为本钱核算凭证由仓管员代为保管,与时交财务部门。第二条 车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续,并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。第三条 入库时库管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上签字。第五节、产品出库管理流程第一条 产品需出
5、货时销售部内勤应提前一天通知成品库管员,成品库管员应做好出库前的准备工作,运输车辆到达时,物质部库管根据销售出库单上内容与实际发货情况打印一式四联出库单,通知协管员组织人员装货,驾驶员配合成品库管员核对、清点出库产品数量,准确无误后驾驶员、库管员,在出库单签字确认,并在出库单填写实际货物箱数。第二条 “仓库联白色联库管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“销售联黄色联,蓝色联蓝色联为业务员留存,黄色联由驾驶员经业务人员签字带回,作为出库和合同履约凭证;“财务联红色联财务部留存,作为本钱核算凭证由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门。第三条 公司内各部门需领用成品样件时,经办人员需到销售内勤填制申请
6、单,在不影响销售出库的情况下,经总经理签字同意后方可领用,防止销售订单出库时数量不足。第六节 仓库盘点流程第一条 库管员每月的28号禁止出入库操作,早班时编制各个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。第二条 各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务,计算盘点差异。盘点要按照实际情况进展盘点不得瞒报漏点。第三条 编制盘点报表,分析差异原因,经部门领导签字后提交总经理,由总经理决定是否盘盈、盘亏,后转财务、库房,各自进展账务处理。本管理流程自下发之日起试行。仓库管理常用表格仓库内审表依据文件标准受审部门仓库审核组长审核员受审部门主管须知事项各审核员须对本表之审核项目进展完整审核,并将所见事实详细记入栏目内
7、。No审核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本2.物料、成品、半成品之储存是否按规定要求分开存放和标识?3.是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段?抽查搬运情况。4.有毒、有害、易燃易爆产品与重要物料是否独立存放并有防护措施?5.物料、半成品、产品之验收、保管和发放是否符合规定?抽查23批物料的进出库记录和贮存情况标识.6.是否认期检查库存,对超过储存期限的物料有无按规定与时处理?7.仓库移仓申请表日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置发货仓仓管员发货确认: IDS操作员:收货仓仓管员申请: 批准人:仓库管理员考核表某某职务考核时间库房商品安全、防盗、防火 0出勤率
8、0按信用流程发货 0加班率0库房商品摆防整齐、合理有序0其他部门满意度每天下班前提交库存表、数据准确 0服务精神、合作精神0采购部0坚持四小时复命制,工作效率高0销售部0库房的帐目清楚与实物相符0财务部0资产的管理能力协助业务部门做好出入库工作0工作有责任心,任劳任怨 0合理化建议 0小计:合计:部门主管财务部采购部销售部六个月无异动滞料明细表材料编号单位名称规格入库日期请购部门最近三个月无异动发生原因代理代号拟处理方式处理经理批示处理表编号结业重拟期限年月 日数量单价金额说明注:发生原因:按滞料与滞成品处理准如此第二条滞存原因分类代号之规定填写主管经办拟处理方式:A转用 B出售 C交核 D拆用 E报废发货清单 NO:产品名称规格型号重量Kg尺寸mm件 数备 注收货单位名称收货单位地址收货单位 收货单位车号发货单位名称供货发运时间 年 月 日成品仓库出货明细表月份产品类别 第页销售单号客户名称类型出货数量退回数量备注月日
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