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1、顾客满意度 85 分ISO9001：2008（一）认真抓好管理体系的培训工作（一）认真抓好管理体系的培训工作（二）积极做好走访调研工作（二）积极做好走访调研工作（三）认真做好文件的收集整理工作（三）认真做好文件的收集整理工作（四）切实抓好内部审核工作（四）切实抓好内部审核工作（五）认真抓好审核跟踪（五）认真抓好审核跟踪 质量管理体系运行基本情况质量管理体系运行基本情况质量方针：2008（一）认真抓好管理体系的培训工作，确保管理体系运行工作顺利开展（一）认真抓好管理体系的培训工作，确保管理体系运行工作顺利开展 一是组织公司全体员工集中学习了质量管理体系文件，对管理体系的标一是组织公司全体员工集中

2、学习了质量管理体系文件，对管理体系的标准、要素进行了全面培训，让全体员工充分认识和掌握了质量管理体系的基本概准、要素进行了全面培训，让全体员工充分认识和掌握了质量管理体系的基本概念、相关知识，使其共同参与到公司整个质量管理体系的整体运行工作中，提高念、相关知识，使其共同参与到公司整个质量管理体系的整体运行工作中，提高了对质量管理体系的认识。了对质量管理体系的认识。二是为了加强相关管理人员对管理体系运行的认识和理解，先后两次组二是为了加强相关管理人员对管理体系运行的认识和理解，先后两次组织公司部门负责人以上管理人员和业务骨干，从标准的建立实施全过程以及相关织公司部门负责人以上管理人员和业务骨干，

3、从标准的建立实施全过程以及相关企业的先进管理理念进行了培训，进一步增强了管理层对建立实施质量管理体系企业的先进管理理念进行了培训，进一步增强了管理层对建立实施质量管理体系的理解。的理解。三是组织内审人员全面学习了质量管理体系手册、程序文件和作业指导三是组织内审人员全面学习了质量管理体系手册、程序文件和作业指导书，共同交流探讨内部审核方法和技巧，使内审人员掌握了管理体系内审的基本书，共同交流探讨内部审核方法和技巧，使内审人员掌握了管理体系内审的基本操作，并采取由咨询老师带领内审员现场指导的方式，进一步强化了内审员对操作，并采取由咨询老师带领内审员现场指导的方式，进一步强化了内审员对ISO9001

4、:2008 标准的理解。通过理论学习、案例讲解、审核考试，内审员在审核标准的理解。通过理论学习、案例讲解、审核考试，内审员在审核的技巧和方法上，有了较大提高，基本达到独立操作的水平。的技巧和方法上，有了较大提高，基本达到独立操作的水平。四是由部门负责人对所属人员培训，同时针对一些公差人员及业务人员四是由部门负责人对所属人员培训，同时针对一些公差人员及业务人员进行点对点培训。做到全员参与，让所有人都正确的理解质量管理体系及质量方进行点对点培训。做到全员参与，让所有人都正确的理解质量管理体系及质量方针目标。针目标。质量方针：2008贯标培训结束后，为了使起草的管理体系文件符合公司实际，确保体系文件

5、的有贯标培训结束后，为了使起草的管理体系文件符合公司实际，确保体系文件的有效性和实用性。在管理者代表曹总的领导下，对公司各部的工作流程进行疏理。效性和实用性。从产品设计至出货等环节，结合体系标准与公司现有实际，与各部负责人共同对从产品设计至出货等环节，结合体系标准与公司现有实际，与各部负责人共同对公司的质量手册和程序文件进行了修改，用质量管理体系规范公司内管理及工作公司的质量手册和程序文件进行了修改，用质量管理体系规范公司内管理及工作流程。确保了发布的管理体系文件符合标准的同时也符合公司的实际工作。流程。（二）积极做好走访调研工作，确保管理体系文件的有效性（二）积极做好走访调研工作，确保管理体

6、系文件的有效性质量方针：2008（三）认真做好文件的收集整理工作，确保体系运行要求（三）认真做好文件的收集整理工作，确保体系运行要求 根据质量管理体系标准要求，我们先后搜集汇总并保存了用于支撑管根据质量管理体系标准要求，我们先后搜集汇总并保存了用于支撑管理体系文件运行的国家相关法律法规及标准程序理体系文件运行的国家相关法律法规及标准程序 8 份，如：份，如：中华人民共和国中华人民共和国安全生产法安全生产法、中华人民共和国产品质量法中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消费者权益法中华人民共和国消费者权

7、益法、电电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令子电气设备中限制使用某些有害物质的指令、GBT+2828_1-2003 计数抽计数抽样检验程序样检验程序、2002-95-EC 欧洲经济共同体电子电器有害物质限制令欧洲经济共同体电子电器有害物质限制令等。等。以及公司的记录清单、各岗位工作流程、部门职责、相关的管理规章制度共计以及公司的记录清单、各岗位工作流程、部门职责、相关的管理规章制度共计30 多份，为公司的管理体系的实际运行提供了依据。多份，为公司的管理体系的实际运行提供了依据。2008（四）（四）切实抓好内部审核工作，推动管理体系的顺利运行切实抓好内部审核工作，推动管理体系的顺利运行 根据

8、管理体系标准，体系部于本年度根据管理体系标准，体系部于本年度 9 月中旬制定了月中旬制定了内部审核计划内部审核计划，明确，明确了审核目的、范围和准则，并召开内审首次工作会议，部署了内审有关工作。于了审核目的、范围和准则，并召开内审首次工作会议，部署了内审有关工作。于 9月月 18 日组织全体内审员开展了内部审核工作，由内审员组成的审核组，分日组织全体内审员开展了内部审核工作，由内审员组成的审核组，分 6 个小个小组对公司内组对公司内 12 个部门开展了全面内审。内审采取交谈、查阅文件和相关记录、跟个部门开展了全面内审。内审采取交谈、查阅文件和相关记录、跟踪业务流程和现场观察等方法，共审核出踪业

9、务流程和现场观察等方法，共审核出 4 项不符合项及项不符合项及 4 个观察项，没有严重不个观察项，没有严重不合格项。合格项。2008（五）（五）认真抓好审核跟踪，确保体系运行的有效性认真抓好审核跟踪，确保体系运行的有效性 针对这些不符合项及观察项，及时召集内审人员和相关管理人员对审核针对这些不符合项及观察项，及时召集内审人员和相关管理人员对审核出的不符合项研究讨论，产生上述这些问题的主要原因是在体系运行过程中，各出的不符合项研究讨论，产生上述这些问题的主要原因是在体系运行过程中，各部门岗位人员对体系文件的学习不够，理解不深，致使在体系运行中过程中执行部门岗位人员对体系文件的学习不够，理解不深，

10、致使在体系运行中过程中执行文件有偏差，同时对质量记录重视不够，有些工作做了，但没有按文件要求做好文件有偏差，同时对质量记录重视不够，有些工作做了，但没有按文件要求做好相关的记录。在内审的末次会议上，针对发现的问题，认真讨论研究了整改措施相关的记录。在内审的末次会议上，针对发现的问题，认真讨论研究了整改措施，要求各部门认真做好整改，举一反三，防止同类问题再发生。同时要求各部门，要求各部门认真做好整改，举一反三，防止同类问题再发生。同时要求各部门继续认真学习体系文件，加强领导，及时抓好纠正落实工作，切实使质量管理体继续认真学习体系文件，加强领导，及时抓好纠正落实工作，切实使质量管理体系的运行符合要

11、求和正常有效，全面提升公司产品质量和服务水平。内审工作结系的运行符合要求和正常有效，全面提升公司产品质量和服务水平。内审工作结束后，对内审中发现的问题，以报告形式及时发出，对实施纠正督查做出了具体束后，对内审中发现的问题，以报告形式及时发出，对实施纠正督查做出了具体的安排落实。的安排落实。2008（一）文件的收集汇总情况（一）文件的收集汇总情况（二）质量目标的实现情况（二）质量目标的实现情况（三）存在的问题及改进措施（三）存在的问题及改进措施（四）关于加强质量管理体系运行的几点建议（四）关于加强质量管理体系运行的几点建议 质量管理体系运行情况质量管理体系运行情况质量方针：2008（一）文件的收

12、集汇总情况（一）文件的收集汇总情况（一）文件的收集汇总情况（一）文件的收集汇总情况 按照管理体系要求，体系部在管理者代表的领导下，分别与各部门负责人按照管理体系要求，体系部在管理者代表的领导下，分别与各部门负责人先后编写制订了先后编写制订了质量手册质量手册、25 份份程序文件程序文件、100 多张相关的记录表单、多张相关的记录表单、表格及相关管理制度及作业指导书；所有文件资料的收集由体系部文控中心受控，表格及相关管理制度及作业指导书；所有文件资料的收集由体系部文控中心受控，同时在公司内部网进行共享。在实际作业中，所有的文件标准都必须统一在体系部同时在公司内部网进行共享。在实际作业中，所有的文件

13、标准都必须统一在体系部文控中心受控，同时对不符合修改的文件及相关的记录表单进行监督与检查，对不文控中心受控，同时对不符合修改的文件及相关的记录表单进行监督与检查，对不满足文件中所要求的立即作废。真正达到一个标准、一个流程作业。实现了质量管满足文件中所要求的立即作废。实现了质量管理体系的规范。理体系的规范。图为：收集整理的相关制度和记录表格图为：收集整理的相关制度和记录表格质量方针：2008（二）质量目标的实现情况（二）质量目标的实现情况（二）质量目标的实现情况（二）质量目标的实现情况文件的处理和管理水平明显提高文件的处理和管理水平明显提高 顾客满意率提高到了顾客满意率提高到了 80 产品质量再

14、上新台阶产品质量再上新台阶 信息反馈力度明显增强信息反馈力度明显增强 质量方针：2008（三）存在问题及改进措施（三）存在问题及改进措施（三）存在问题及改进措施（三）存在问题及改进措施 质量手册和程序文件版本不统一质量手册和程序文件版本不统一改进措施：对原来运行的老版本质量手册脏及程序文件及时进行了收回，对文件中存在的名称不规范、不统一，以及有部分单位的权限、职责不明确问题等问题，进行了全面修改，统一版本，重新修改并发放。部门质量目标的数据统计分析不明确部门质量目标的数据统计分析不明确对部门质量目标的数据统计问题，为了全面反映各部门的实际工作情况，我们针对不同部门召开专门的研讨会，对各部门提出的各种意见进行汇总，分析出公司内各部门的质量目标，每月进行一次刷新公布，每年进行一次汇总，从而对各部门的意见回复工作予以有效监督，提高各部门重视程度，督促各部门不断完善改进工作。其它的一些问