内审检查表品质部生产部物资部Word文件下载.docx

1、15.4.1质量目标1、部门质量目标分解落实情况2、对于质量指标完成情况如何考核（查考核记录,是否按照考核方案执行）25.5.1 职责和权限1、部门的主要职责情况、人员构成、工作范围2、在公司内与其他部门如何沟通？沟通是否有效？部门内如何进行沟通？34.2.3文件控制1、 查看文件清单，抽查其中2份以上文件，受控情况，是否有作废文件与有效文件混用情况2、 查看文件发放记录，抽查2份文件，验证文件是否为有效版本44.2.4记录控制查看质量记录清单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求56.2.2能力、意识和培训1、 对于与产品质量有直接关系的岗位人员是否进行了培训2、 经过培

2、训后的员工，是否对其培训的有效性进行评价（是否满足岗位需要）？3、 是否保持教育、培训、技能的适当记录？67.1产品实现的策划查看质量计划，验证质量计划实施情况77.5生产和服务提供查看“质量管理规程”等文件，根据文件规定的产品质量要求，查相应的记录若干组进行验证执行情况87.6监视和测量装置控制询问有多少监视和计量装置？查看台帐、标识、检定情况。98.2过程和产品的监视和测量1、对于原燃材料如何进行监视和测量？抽查相应的记录2、对于中间产品如何进行监视和测量？3、对于产品如何进行监视和测量？108.3不合格品控制对于生产中出现不合格品，如何处置？查看相应记录118.4数据分析对于影响产、质量

3、的因素是否进行了数据收集及原因分析？审核日期： 审核结果：表示符合；表示基本符合；表示不符合生产部 审核员： 1、向负责人了解部门质量目标分解情况2、对于质量指标完成情况如何考核（查看考核方案及考核记录）1、向负责人了解部门的主要职责情况、人员构成、工作范围1、查看文件记录清单，其中国家法令法规等文件的保管及控制情况2、查看文件发放记录，抽查2份文件，验证文件是否为有效版本查看质量记录清单，抽查2种记录，看是否齐全，记录书写、更改是否符合文件要求，电子版本记录是否受控？1、查看生产计划及指标完成情况记录3、询问日常是如何组织生产的？并查看相关记录所管辖范围内有哪些监视和测量装置？当监视和测量装

4、置发生偏离校准状态时，如何进行控制？对于影响产量、消耗等因素是否进行了数据收集及原因分析？效果如何？物资部 审核员：7.4采购1）询问如何对供应商进行选择与评价，抽查供方调查表及供方评价表，委托化验申请单各3份了解实施情况。2）询问如何对采购过程实施控制，抽查请购单，订购单各3份核实。3）询问可提供的采购信息有哪些，每种原材料采购合同各抽2-3份，看与原材料采购质量标准是否一致。4）询问如何对采购的产品进行验证，抽查厂商进货检验报告单3份，检查验证情况。5）检查备品备件验收标准，并抽查进货验收记录6）询问是否对供方进行评定，抽查供方评审（评价）表7.5.5产品防护对厂内物资如何进行保管和防护，查看相关记录对于采购中出现不合格品，如何处置，查看相应记录亚泰哈尔滨水泥 曾艳平