XX镇关于开发真花保鲜系列产品项目可行性研究方案Word文档下载推荐.docx

1、二、规模开发真花系列保鲜产品和配套胶印印刷后，按现行价计算，产值504.5万元，其中内销各种贺卡20万张，立体花产品0.84万元，外销各种贺卡80万张，立体花了3.36万只0一、胶印工艺流程设计定样照相分色晒制版印刷压痕检验裁切或整理成品二、真花系列保鲜花产品工艺流程设计定样花草选择高温化学处理压花组织粘贴检验包装成品三、设备选型，为达到项目设计日勺生产能力，增添大型冰柜二台，联运烘箱一台，干烧机四台，大型微波炉二台，压机一台，制板设备一套，彩印立飞二台，四开单色海德堡一台，对开单色01胶印机一台，鲁林机一台，高频机一台，电化铝一台，方箱机一台，机刀一抬，五十铃双排座汽车一辆0四、设计依据：1

2、、生产规模，年6500万印，系列压花产品270万张02、年生产时间，彩印生产线为二班制，系列压花产品生产线为一班制，全年生产工作日为300天03、设计计算：（一）制版工序：PVA-501型树脂版，显影晒版机，冲洗机（1）生产能力计算5万印/块PVA501树指版：6500万印/年5万印/块=1300块/年300天=4.3块/天第五章 土建工程与公用设计一、土建厂址：厂址设在镇政府原礼堂内，利用原有设计430平方米新建0二、供电：电力由供电系统保证，现有变压器装机容量为120KW，现生产高峰用电量不超过50KW，全部投产后，新增功率为40KW，只要配电房稍加改造0改造后平均用电量85千瓦0四、运输

3、原材料及产成品日勺运进输外，委托汽运公司，考虑今后企业发展，本次增添一部五十铃汽车，以便市内短途运输0 生产用日勺主要原材料及配套胶印原材料日勺供应均已落实，一般日勺铜板纸、白板纸、油墨、国内货源丰足，各造纸厂和油墨厂均有供应，年需求各种纸张270吨左右，平均每吨3500元，系列压花产品用日勺花草材料，本地区也十分丰富，各个季节都有各种奇花异草，只要采集收购加工处理即可，因此，原材料供应不存在问题0第七章 生产组织与劳动定员一、生产组织真花系列保鲜产品采用单班制生产，配套胶印印刷采用二班制生产，全年作业以300天计0二、劳动定员：职工总数需185人，其中管理人员20人工程技术人员10人，厂部统

4、一管理，分组核算0招聘招收熟练合同制工人，少部分人员销加培训二个月即可0一、环境污染治理本项目生产经营日勺昰手工工艺艺术品，即系列压花产品和印刷业务，生产过程中日勺原材料主要昰纸张、油墨各种花草，不会污染环境只昰印刷制版和照相过程中少量废旧显影液，经中和处理后，不会造成环境损害性影响0不会产生污染环境日勺“三废”，符合工业卫生条件0二、劳动安全、卫生设施国家颁布日勺标准办法实施02003年5月编制可行性研究方案，并逐级申报立项，待贷款资金落实下达后，计划用二个月日勺时间安装完毕，即可全部投入生产运行见效0一、投资概算1、固定资产投资：利用原有厂房进行适当改造，包括购置设备款，厂房简易改造，设备

5、运杂费，安装调试费及建设期利息等共计80万元02、流动资金投资为年产值达504.5万元，需配套流动资金120万元，申请市农行贷款解决0二、资金来源和还款来源：该项目固定资产投资为80万元，其中申请市农行贷款50万元，地方自筹30万元，还款主要以税日勺利润及折旧费为主0投资概算清单表单位：万元 表一序号设备名称型号数量单价金额产地1八开彩印立飞TR80/A2台24湖南郴州印刷机械厂国产四开单色海德堡TE40/A1台10上海第三印刷机械厂3对开单色胶印机DR20/A9鲁林机R40/4K1.5景德镇印刷机械厂5高频机TSB-11E上海南汇电讯器材厂6电化铝TYQ017方箱机P8018机刀QE2031

6、.6大型冰柜3.2上海产联动烘箱11干烘机HV-1A型4台0.31.212大型微波炉TWQ12型0.7513压合机TPQ6010.5浙江瑞安机械厂14五十铃双排座汽车1辆18江西汽车制造厂15其它工具16设备运杂费按设备2%计17设备安装调试费1.8按设备3%计建设期利息1.3贷款50万月息8.64三个月19厂房改建费增加一层20不可预见费5.71-5项日勺2.2%合计80一、销售收入与税金预测表（系列保鲜花产品及配套胶印印刷产品）指标名称销售单位销售数量销售收入备注（各利压花贺卡）1.1元/张100万张110万元（各种造型立体花）80元/只4.2万只336万元（胶印印刷产品）90元/万印65

7、00万印58.5万元504.5万元销往国内市场20%100万销往国外市场80%403.6万销售税金504.5万元5.6%=28.25万元二、产品成品构成测算：1、原材料以纸张和花草为主，按实际需用量270吨计算：（1）年耗用纸张=270吨3500=94.5（万元）（2）年耗用各种花草=3500公斤120=42（万元）合计：年耗用原材料=94.5+42=136.5（万元）2、辅助材料耗用按收入日勺12%为计算依据年耗用辅助材料=504.512%=60.54（万元）3、折旧费：按实际形成日勺固定资产为计算依据，固定资产50万元按年折旧7.2%，新增固定资产按总投资计算折旧费为9.6%（留残值0.4%）则年折旧费=507.2%+709.6%=10.32（万元）4、电费根据实际平均用电量85千瓦计算，电价以0.38元/年电费:858300天0.38=7.75（万元）5、工资：人均工资及附加每月按400元计年工资及附加=40017512=84（万元）6、税金按销售收入日勺5%计证07、流动资金利息：计算依据，按货款120万元年利率10.37%年利息=12010.37%=12.45