1、本期工程项目选址在荆州某工业园。(二)项目建设地概况荆州,古称“江陵”,湖北省地级市,是春秋战国时楚国都城所在地。位于湖北省中南部,长江中游两岸,江汉平原腹地,是国务院公布的首批24座中国历史文化名城之一,中国优秀旅游城市,国家卫生城市,国家园林城市,长江中游重要的港口城市,中南地区重要的工业基地和轻纺织基地,素有“长江经济带钢腰”之称。2012年入选“2012年度中国特色魅力城市200强”。荆州历史悠久,文化灿烂。建城历史长达2600多年,是楚文化的发祥地和三国文化的中心。公元前689年,楚文王建都于郢(现荆州市荆州区纪南城),历20个楚王,定都长达411年,创造了堪与古希腊雅典文化相媲美的
2、楚文化。三国时期,荆州为群雄逐鹿之地,境内三国文化遗存遍布。(三)项目用地性质本期工程项目计划在荆州某工业园建设。(四)项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积39286.30平方米(折合约58.90亩),净用地面积39286.30平方米(红线范围折合约58.90亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照庆大霉素行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合庆大霉素制造和经营的规划建设要求。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.65%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度196.60万元/
3、亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、 项目建设必要性分析(一)中国制造2025从中国制造2025的核心上来看,就是数字化、网络化、智能化。制造业要想转型升级的话,需要对产品进行创新,技术上也同样不断创兴才行,最后在产业模式上也需要进行创新的管理才行。很多传统机电产品是要不断创新升级的,而数控化和智能化是需要进行的,电力机车都是非常典型的,人现在智能化的已经在一定程度上实现了,同时在一些轨道运输方面也在朝着智能化方向发展。(二)战略性新兴产业发展规划发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的
4、同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。(三)经济新常态过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,
5、进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。五、 项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积39286.30平方米,建筑物基底占地面积26184.32平方米,总建筑面积53822.23平方米,其中:规划建设主体工程35662.76平方米,根据测算:计容建筑面积53822.23平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积39286.30平方米。六、 设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计108台(套),设备购置费4574.53万元。七、 主要能源供应及节能分析(一)主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级
6、负荷,年用电量1215689.41千瓦?时,折合149.41吨标准煤。2、根据测算年总用水量25217.05立方米,折合2.15吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。(二)项目节能分析“庆大霉素生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1215689.41千瓦?时,年总用水量25217.05立方米,项目年综合总耗能量151.56吨标准煤/年。根据测算,达纲年综合节能量42.75吨标准煤/年,项目总节能率27.44%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。(三)产业节能“十三五”发展规划促进资源循环利用产业提质升级。依托国家“城市矿产”示范基地
7、,促进资源再生利用企业集聚化、园区化、区域协同化布局,提升再生资源利用行业清洁化、高值化水平。实行生产者责任延伸制度。推动太阳能光伏组件、碳纤维材料、生物基纤维、复合材料和节能灯等新品种废弃物的回收利用,推进动力蓄电池梯级利用和规范回收处理。加强再生资源规范管理,发布重点品种规范利用条件。大力发展再制造产业,推动汽车零部件及大型工业装备、办公设备等产品再制造。规范再制造服务体系,建立健全再生产品、再制造产品的推广应用机制。鼓励专业化再制造服务公司与钢铁、冶金、化工、机械等生产制造企业合作,开展设备寿命评估与检测、清洗与强化延寿等再制造专业技术服务。继续开展再制造产业示范基地建设和机电产品再制造
8、试点示范工作。到2020年,再生资源回收利用产业产值达到1.5万亿元,再制造产业产值超过1000亿元。八、 环境保护及清洁生产和安全生产(一)环境保护本期工程项目符合荆州某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合荆州产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(二)清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和
9、减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。(三)安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的庆大霉素生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。(四)绿色工业发展规划无论是
10、我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现,还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低,都离不开相关政策的引导,离不开相关政策体系的建立和完善。另一方面,要发挥政策引导的作用,必须重视和发挥市场机制的决定性作用,尤其对于工业低碳转型发展,更是需要通过建立碳排放权交易市场,通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动,增强企业降低碳排放的激励,降低工业低碳转型发展的成本。九、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资15365.81万元,其中:固定资产投资1157
11、9.74万元,占项目总投资的75.36%;流动资金3786.07万元,占项目总投资的24.64%。(二)固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资11579.74万元,其中:土建工程投资4372.62万元,占项目总投资的28.46%,设备购置费4574.53万元,占项目总投资的29.77%,其它投资2632.59,占项目总投资的17.13%。(三)项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成:项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=11579.74+3786.07=15365.81(万元)。一十、 资金筹措方案项目总投资15365.81万元,根据资金筹措方案,全部由荆州某某科技有限公司自
12、筹。一十一、 项目预期经济效益规划目标(一)达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入(SP):30930.00万元(含税)。2、年总成本费用(TC):23897.93万元。3、税金及附加:122.61万元。4、达纲年利税总额:8176.43万元。5、项目达纲年利润总额(PFO):7032.07万元。6、项目达纲年净利润(NP):5274.05万元。7、项目达纲年纳税总额:2902.38万元。(二)达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率:45.76%。2、达纲年投资利税率:53.21%。3、达纲年投资回报率:34.32%。(三)经济效益评价目标1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):4.4
13、1年。2、项目经营盈亏平衡点(BEP):46.29%。一十二、 项目建设进度规划“庆大霉素生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前,荆州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。一十三、 综合评价(一)项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合荆州庆大霉素行业布局和结
14、构调整政策;项目的建设对庆大霉素产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“庆大霉素生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国庆大霉素的国产化进程,推动庆大霉素制造产业调整和行业振兴;有助于提高荆州某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。3、荆州某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“庆大霉素生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进荆州经济发展,为社会提供就业职位595个,达纲年纳税总额2902.38万元,可以促进荆州区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,
15、由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、推动产业集聚是一项系统工程,需要从“点、线、面”入手,集中优势资源,凝聚各方力量,统筹协调推进。一要在“点”上抓项目落地,按照产业集群规划,精心谋划项目,积极争取项目,科学运作项目,不断提高抓项目的能力和水平。二要在“线”上抓产业延伸,以龙头企业为依托,推动产业链向两头延伸,带动配套企业发展,形成分工有序、相互协作、前后配套、链接紧密的发展格局。三要在“面”上抓区域竞合,各地继续按照全省统一部署,发挥优势、突出特色,差异竞争、竞相发展,努力形成倍增效应。5、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品
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