XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书.docx

1、XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书XX高端品牌私人娱乐会所投资经营项目商业计划书 目 录 一、概述 十二、效益预测 二、项目名称 十三、综合成本 三、选址 十四、利润预算 四、经营理念 十五、回报周期 五、经营规模 十六、成本分析 六、功能规划 十七、发展趋势 七、 装修风格 十八、经营策略 八、 投资规模 十九、发展目标 九、 投资明细 二十、保障与优势 十、 资金来源 二十一、启动计划 十一、合作方式 一、概述1、随着中国国民经济稳定快速增长，富豪比例逐年增加，成都的千万富豪超过1万人，亿万富豪接近千人。为我们打造高端餐饮会所提供了现实基础。2、没有做死的行业，只有做死的企业。

2、成都不乏高端的餐饮私人会所，但总的来讲良莠不齐，要么缺少功能（如会客厅、茶艺室、KTV房、休息室、客房、浴洗间、游泳池等配套设施），要么缺少相应的环境及营造（如户外花园、绿化、浴池、喷泉、假山、溪流及亭台楼阁等优美环境）。最高端、最顶级的私人会所就应该拥有这样的齐全功能及完备环境。而我们打造的成都名堂却拥有这一切。3、高端市场的经营原则更强调功能配置、服务标准。私人用餐及商务聚会开始走向私密化、层次化、个性化。成都名堂私人会所不可让所有的人都成为我们的上帝，但能让已经成为我们上帝的人永远接受我们的服务。4、在成都，确有得天独厚优势的高端私人会所很少，除成都会馆、东湖首座及云门锦翠之外，少有其他

3、会所（如子非、龙喧、金沙元年等）能真正称得上是“顶级”、“奢华”。这也给我们后来居上的成都名堂留下了竞争、发展的空间。5、成都的顶级私人会所，他们的菜品多以粤菜为主，并且多以海鲜为主料。而成都名堂却刻意回避那些见惯不惊的海鲜，独采用稀有的娃娃鱼、蛇、天鹅等名贵动物。物以稀为贵，越稀有，越越体现名贵；越独特，越代表金贵；越新奇，越彰显个性。川菜以其悠久的历史，独特的风味驰名中外，独领风骚。成都名堂的菜系同样会以川式为主，再辅佐以粤式、韩式。经营特色菜品，就等于在激烈的竞争中占领了制高点。二、项目名称 好的店名是企业品牌和企业文化的重要组成部分，并伴随着企业经营成长的过程；因此要取一个好的店名。为

4、了制订该计划书的方便暂名“成都名堂私人会所”（以下简称“名堂” ）。此外，我们还列举了及个备选名称：壹号公馆私人会所、首长公馆、中央壹号公馆、蜀相私人会所、 巴蜀私人会馆、后花园私人会所。3、会所地址 成都郊区郫县境内，塞纳河畔（原有名称）。该处位于都江堰与郫县接壤处，距都江堰市17公里左右，距郫县县城10公里左右，距成都市区50公里左右。该处所环境优美，有现成的绿化及天然的河流，租金合理。但针对主客源来自成都市区的情形而言，交通路程稍微太远。四、经营理念“以发展产业的思维来经营企业。成都名堂经营的不是单一的餐饮会所，也不是单一的洗浴会所、茶楼及娱乐会所。而是将他们融为一体的高端私人会所。我们

5、将用先进、独特的管理模式及标准来打造成都名堂！” “品质+特色+细节+坚持=成功。其中，品质包含菜品品质及服务品质；特色包含菜品特色及服务特色；再辅以细节、坚持，我们何愁不成功？“做到人无我有,人有我新，人新我奇”是我们始终坚持的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展目标的重要保证！五、 经营规模 成都名堂私人会所占地面积近40亩，约2.6万 左右。建筑面积约5000，绿化面积约2万 ，游泳池及景观浴池约1000。庭院式花园别墅套房共11间，会所俱乐部一家。六、 功能规划 会所俱乐部：客户中心、水吧（茶艺、咖啡）、棋牌中心、艺术展览馆、会所厨房、储藏室约 2000。 总面积 庭院式花园别

6、墅套房共11间：其中独立别墅5套，约1000；联排别墅6套，约1000。5000 会所办公室、营销办公室、后勤处、员工宿舍，约1000。七、装饰风格 既要体现“庭院自然景观与室内装饰设计的天人合一，既要保留渊远流长、丰富独特的巴蜀文化，又要保持会所别墅原有的欧美方格。把成都名堂打造成西南地区最“高雅”、“奢华”、“极致”的私人会所。 a) 环境舒适优雅，内外和谐统一； b) 布局科学合理，色彩用料统一； c)独具特色魅力， 硬件软件统一 ；八、投资规模 预计总投资：约658万元人民币。九、 投资明细1、房租： 28万元/年（767.1元/天）2、软硬件投资总价（策划设计：21万元）+（绿化景观

7、：198万元）+（装饰装修：264万元）=483万元 包括品牌营运、策划，别墅新建、改造、装修及园区绿化、景观、道路、河畔长廊、停车场、园外道路修整。 其中：（A）文案策划及装饰设计费:合计21万元。 1、园区总平面测绘费 = 2.5万元 2、总平面规划设计费 = 6万元 3、装饰设计费 = 8万元 4、营运策划书（文案费）= 2.5万元 5、品牌命名及LOGO标识设计费 = 2万元 （B）绿化改造及别墅新建工程费:合计198万元。 1、园外道路及外墙修整 = 10万元 2、大门改造 = 8万元 3、停车场改造 = 8万元 4、院内道路改造 = 8万元 5、院内绿化改造 = 10万元 6、院内

8、景观改造 = 7万元 7、院内公共游泳池改造 = 6万元 8、院内水池、浴池改造 = 6万元 9、院内溪流工程增设项目 = 7万元 10、院内河畔休闲长廊工程 = 7万元 11、院内亭台楼阁建造工程 = 6万元 12、院内路灯及灯光工程 = 6万元 13、别墅庭院内（11套）绿化、景观工程 11x5万= 55万元 14、别墅庭院3套内阳光餐厅工程3x6万 = 18万元 15、新建联排别墅6套 x6万 = 36万元 （C）别墅（11套）装饰施工工程费（含主材、洁具、灯具）:11x24万=264万元。 3、 筹备：147万元 （1）上下水改造，水、电（强电、弱电、电话、网络、电视）、气增容及管道安

9、装：约 15万元；（2）全套厨房设备：20万元；（3）空调、音响、等电器设备：25万元；（4）桌椅、餐具、酒具：约 20万元；（5）工作服、桌布、菜单等：5万元；（6）采购运输工具：约 2万元（买二手货）；（7）考察、招聘、培训、办理各项证照：约 10万元；（8）筹备开业、广告宣传等：约10万元；（9）备料：约30万元；（10）流动资金：约10万元；十、 资金来源 自筹+合作。十一、 合作方式 a) 股份合作、风险共担:共同投资、共同经营，共同管理；、共享利益；b) 固定回报、项目担保:不参与经营管理，不承担盈亏风险，“固定投资、固定回报” 项目担保；第一年： 16% 第二年： 20% 第三年

10、：25%c) 固定回报、资产担保：（我方用大连固定资产作担保）第一年: 15% 第二年: 18% 第三年: 20%第四年: 25% 第五年: 30%十二、投资回报预测 独立（总统）别墅5套第一年上座率为：午餐10%、 晚餐90%；下同 午 餐包间5套餐桌数人数5桌6人30人平 均上 座 率 10% 3010% 3（位）人均消费800元38002400元晚 餐包间5套餐桌数人数5桌6人30人平 均上 座 率 90% 3090% 27（位）人均消费1000元27100027000元独立（总统）别墅日营业收入午餐晚餐29400元 联排（首长）别墅6套午餐包间6套包间人数66人36位平 均上 座 率

11、10% 3610% 3.6（位）人均消费600元3.66002160元 晚 餐包间6套包间人数 6636位平 均上 座 率 10% 3690% 32.4（位） 人均消费800元32.480025920元联排（首长）别墅日营业收入午餐晚餐28080元会所日营业总收入57480元全年因营业总收入57480x30天x12月 = 2069.28万元十三、 综合成本预算1. 房租：28万元/年 2. 营业税收：2069.28万元8%=165.5424万元 3. 水、电、气 ：预计60万元/年4. 菜品原料总成本=2069.28万元30%=620.78万元（成本率按30%计算） 5 其他不可预计费用：50

12、万元6 人工工资如下表：工 种人 数月薪/人合计/月合计/年总经理115000元15000元180，000元厨师长112000元12000元144，000元一线经理25000元10000元120，000元主 厨35000元15000元180，000元副 厨44000元16000元192.000元洗菜传菜42000元8000元96.000元领 班24000元8000元96.000元客服迎宾接待33500元10500元126.000元厨房配料51800元9000元108.000元记账 收银22000元4000元48.000元保安 门卫42200元8800元105.600元服 务 员112500元2

13、7500元330.000元采 购22500元5000元60.000元司 机12500元2500元30.000元库 管11000元1000元12.000元电工、音响师22000元4000元48.000元苗圃工清洁工212002400元28.800元会 计12200元2200元26.400元出 纳12200元2200元26.400元全年合计195.72万元第一年经营总支出 = 房租+原材料总成本+税收+水电+人工工资+其他=1120.04万元十四、 利润预算第一年纯利润=全年营业总收入2069.28万元全年营业总支1120.04万元=949.24万元十五、投资回收期 总投资658元第一年纯利润94

14、9.24万元12个月=约9个月可收回全部投资十六、市场分析据商务部、国家统计局、中国饭店协会等权威部门公布的资料显示：我国餐饮市场营业额连续16年实现两位数高速增长，位居全社会各行业增长之首 。餐饮业已经成为传统产业中的支柱产业，朝阳产业。在今后相当长的时期，我国餐饮市场仍将保持迅猛发展的势头。为我们提供了宝贵的发展机遇和广阔的发展空间。随着我国经济的提高，商界巨头和富豪的数量也大大增加，特别是被誉为天府之国的四川成都，更是个美食天堂、休闲之都。在这种情况下，为我们打造高端的私人会所提供了有利条件。高端餐饮市场，虽然消费者较少，但高档会所也少，自然竞争对手也相对较少，所以成都名堂的发展空间很大。当前我国餐饮市场主要有以下几大特点： 1、 大众消费水平快速提高 随着城乡居民收入的快速提高，消费需求增长进一步加快，在餐饮消费总额中，家庭消费比例不断攀升，居民外出就餐花费持续升高。2005年全国人均