物料仓储管理细则Word下载.doc

1、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物料试用、试看。6仓库内严禁烟火，配置的消防器材仓管人员应会使用，并定期接受行政管理部的安全检查和监督。7仓管人员对物料进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐、物、卡相符，经常核对，定期盘点，并应随时接受单位主管和财务部门人员的抽点。8每月仓库盘点一次，检查货物实存，货卡结存数，物料明细账余额三者是否一致；每年年终，会同财务部共同办理总盘存，并填具盘存报告表及分析盈亏原因。9仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不得擅自处理；仓管人员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。1

2、0保管的物料未经主管同意，一律不得擅自借出；总成物料一律不准拆零件发，特殊情况应经主管批准。11仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。12实施电脑化后，“物料盘点表”由电脑制表。仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。二物料入库验收工作规定物料入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对、清点物料名称、数量是否一致，然后进入待检区。物料进入仓库待检区后，及时通知检验人员进行质量检验，未经检验合格的物料不得进入货位，更不得投入使用。属外观等易识别性质检验的物料，验收于收料后一日内完成。属化学或物理检验的物料，检验部门于收件后三日内完成。对于必须试用才能实

3、施检验的，一般不得超过七天。紧急物料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问生产计划部，确认无误后方可办理入库。物料验收合格后，仓管人员方能开具入库单，财务部对无入库单的物料报销单据拒绝受理。对检验出的不合格品，隔离堆放，并要有明显的标签（状态卡），以示区别，经主管核实后确定处理办法，直至通知采购员或供货单位，办理退货。检验时发现的质量以外问题，如品名、规格、数量不符及不成套，不齐全等现象，接收人员立即采取相应处理，不得拖延。外购件（标准件、常规工具等）的验收，由仓管人员按实物核对品名、规格、数量、合格证明资料等点验。三仓库物料存放保管规定对存放物料，应做好防湿、防尘、防霉、防蛀工作，对易

4、碎和易坏品要格外小心存放，对危险品进行单独存放。存放品应便于计数和检查，推行五五堆放，根据物料的特点做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐同类物料集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。各种物料存放堆之间要留有足够的通道，方便搬运操作。充分考虑物料的自重，以免压损其它物料，堆放稳固避免发生塌落事故。在货架上存放的物品，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品应尽量放于抽屉式货箱中，各类少量物品应尽量组合存放，便于查找。每种物料在货位上设“进出存货卡”，物料出、入仓应在货卡上登记，并给出存货数，与物料明细帐的余额相符。四仓储物料保管、养护

5、的基本规则保管养护是保存、管理、保养和防护的简称，物料保管养护的基本要求是做到“三化”和“四保”，即做到仓库规范化、存放系列化、养护经常化和保质、保量、保急用、保安全。物料保管养护的基本规范如下：危险品（易燃、易爆、易污染、易腐蚀。有害、有毒及放射性物质等）必须设专库分别存放，标志明显、有齐全的防燃烧、防爆炸措施，并设有专人进行多级管理，配合安全部门定期检查，发现问题要及时处理。精密仪器仪表，稀有金属和贵重金属及其制品，应轻拿轻放不可撞击，最好设置和采取防盗措施，入柜加锁和加封金属材料及其制品要预防锈蚀，防止受潮，避免与酸、碱、盐等化学物质接触，防腐蚀的主要方法是涂油防锈和气象防锈，可使用防锈

6、油和气象缓蚀剂，在意外发生锈蚀时，要立即进行除锈，除锈有人工、机械和化学三种方法，以制止锈蚀的发展。电力器材及电工产品，应存放在干燥处，注意通风、防止受潮，避免相撞和震动，绝缘导体物料应严防光热与受潮，不与酸、碱等化学品接触。化工物料尤其是挥发性强的化学品，应密封存放；酸类化工物料应在干燥通风，不与水接触的库房保管，感光的化学品应避免光热，并注意失效期，易自燃的化学品库应有良好的通风装置。燃料、油料、易熔物料应储存在阴凉通风的地方，其容器不应与引火物、自燃物接近。挥发性物料应注意密封防止渗漏，并应根据不同类别在容器上涂上色别，并将色别说明悬挂在物料附近醒目处，以防止混用。高分子材料与制品（如塑

7、料、橡胶及合成纤维等），要防止发生强度下降、失光和龟裂等老化变质现象，并注意其环境因素的影响，如日照，热、氧和臭氧，水和相对湿度等。纺织品、化纤、皮革等，要防潮、防霉、防虫、防鼠；防潮防霉应从研究环境因素对微生物的影响入手，采取降低及至破坏微生物生命活动的措施，如控制仓库内的温度和调整环境气体成分，防虫可采用化学药物杀虫，灭鼠可采用器械捕杀和毒铒诱杀等措施。有储存期限的物料，应有明显标志，按出厂期入库分别存放，坚持先期先发，超期及时处理。备品备件是保证企业正常生产的重要物资，设专人管理，单独设库，并须有完整的、科学的保管养护细则。五物料领用、发放审批规定各部门领用物料，必须填写“领料单”或“内

8、部调拨单”，并要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。仓管人员严格按先办出仓手续，后发货的程序，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。各部门领用材料时，领料人员应严格按照领料单上规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改，如填写错误必须重写，对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。各种物资材料的转让和外售，一律由生产计划部主管批准，属于赠送物品需经厂长批准后，方可领取。办公用品及器材的领用，由行政管理部审批后，由车间、部门统一领取，每月规定为15日和25日领用，领取后应作登记，归口管理。维护材料（包括设备配件）的领用，由技术质量部审批，以便设备资料的记录，存档。生产用原材料，由生产作

9、业部主管审批。属于劳保用品，一律按照行政管理部制定的规定执行，领用超出规定范围的，需经行政管理部审批。属于生产工具的领用,由生产作业部主管审批,领用后应作登记，建立工具卡，归口管理。凡是属于生产借出的物料（包括展品，试用样品等），均应严格控制，除把住审批关外，仓管人员还应规定借用期并按时收回。六物料入库管理规定外购物料（不包括外购原材料和受控商品等）到达后，由仓管人员填制“收料单”一式二份（经双方交接人员签字后的收料单，一联由仓库留底，一联交送货人员作为依据），仓管人员根据“收料单”填写的供方名称、品名、规格、数量、合格证明资料等，将实物点验，并根据点验结果如实填制“物料入库单”，做到货、单相

10、符，登录仓库实物账和货物进出卡上，然后把物品入库。企业自身生产的成品（半成品）入库，需有质量管理部门的产品质量检验合格的证明资料，由专人送交仓库，仓管人员填制“收料单”双方核对无误后须在单上签名，签名后的收料单一联由仓库作为“入库单和登录实物帐的依据，一联交生产作业部门作产量统计依据。委托加工材料和产品加工完工后的入库手续，按外购件入库手续办理，但在“入库单”上标注质量检验单号，需检验人员签字，方认可为有效。因生产需要而直接进入生产部门的外购件和外协件，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映企业的物流量。来料加工客户所提供的材料，按外购件入库办理手续，不登记仓库实物账，但需另设“来料加工材料

11、登记簿”以作备查。生产作业部门退库应填制红字领料单，并在备注栏内详细说明原因，如在月底的退料，则在办理退料手续同时办理下月领料手续。对于物料验收入库过程中所发现的有关不符合采购计划、请购单、合格供方和数量、质量、规格、品种等现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视其程序报告生产计划部，技术质量部、财务部和企业主管领导处理。七物料出库管理规定企业仓库的一切物料对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人员签章的提货单，由企业的业务员办理出库手续。仓管人员根据提货单注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物帐的依据，一联由仓管人员定期交财务部。生产作业部门领用原辅材料、工具等物料，仓管人员凭生产作业计划单的

12、用料定额和部门主管签具的领料单配好后发放，仓管人员和领料人均须在领料单上签名，领料单一联由领用部门作为物料消耗的参考依据，一联交财务部作为成本核算的依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产作业部门领用办理出库手续，并须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管人员有权拒绝发货，并视其程序报告业务部门、生产计划部、财务部和企业分管领导处理。对在生产过程中发现的从原材料仓库领出的不合格品，应

13、有生产作业部检验，作业部负责人审核签字后，来仓库调换，（调换的产品必须是与外协单位有约定可调换的品种，在此之前请车间负责外协的人员，列出能调换产品的清单给仓库备案）。对销售人员销售出去的退回原材料（如：控温仪等），必须经过检验员检验，技术质量部审核认定后到仓库调换，如属本厂不能确定的产品，将由销售人员调换时写借条，来仓库办手续，等到该产品从外协调换后，退回借条，不能调换的由销售员与分管领导协商解决。八物料退库及库存盘点管理规定凡用料部门领出的，账上已核销，实际未使用的物料必须及时退库，这是消除账外材料、冲减生产成本加速物资周转和加强经济核算的重要措施。物料退库的范围和规则如下： 生产余料如不继

14、续使用，应及时退库； 工程余料或因项目计划调整，设计变更不再需用的物料，应于工程竣工后10日内退库；专用物料互相挪用的必须重新办理领、退料手续；物料发放过程中的错领、错发的物资必须退库；生产作业部门周转小仓库多余和积压物料必须退库；生产的残料、拆卸报废设备和拆除工程临时设施的旧料中有利用价值部分，应及时退库。仓库对退库物料应进行验收，对退库物料的质量应有质检员或质检部门的认定并签字，质量完好的新品按领出价入账。有利用价值的残旧料按质定价收入仓库。库存物料盘点库存物料盘点又称盘库，即用清点、过称和对账等方法。检查仓库实存物料的数量和情况。盘点的主要内容是：查清物料实际库存量和帐、卡是否相符；查明物料发生盈亏的原因；查明物料的质量状况；查明有无超过储存期限的物料等。其目的在于：把握库存物料的状态，保证账、卡、物相符，以便更好地管理和利用物料。可供选用的库存物料盘点方法主要有： 动态盘点法（亦称永续盘点法）：即在物资发生出入库业务时就随之清点物料余额，并与保管卡片记录的数额进行核对，这种盘点方法的好处是：可以随时知道各种物料的正确存量，盘点工作量少。 循环盘点法：即按照物料的先后次序，有计划地对库存物料不断地循环进行盘点，也就是仓管人员按计划每天都盘点一定量的在库物料，直到把全部库存物料盘点完毕后，再