最新小规模纳税人增值税季度申报表表格文件下载.xls

1、金额单位：元至角分税款所属期：填表日期：项 目栏次本期数本年累计货物及劳务服务、不动产和无形资产货物及劳务服务、不动产和无形资产（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）1 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额2 税控器具开具的普通发票不含税销售额3一（二）应征增值税不含税销售额（5%征收率）4、税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额5计 税控器具开具的普通发票不含税销售额6税（三）销售使用过的固定资产不含税销售额7（78）依 其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额8据（四）免税销售额9=10+11+12 其中：小微企业免税销售额10 未达起征点销售额11 其他免税销售额12（五）出口

2、免税销售额13（1314）其中：税控器具开具的普通发票销售额14 本期应纳税额15二 本期应纳税额减征额16、本期免税额17税 其中：小微企业免税额18款 未达起征点免税额19计 应纳税额合计20=15-16算 本期预缴税额21 本期应补（退）税额22=20-21纳税人或代理人声明：如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。办税人员：财务负责人：法定代表人：联系电话：如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏：代理人名称（公章）：经办人：主管税务机关：接收人：接收日期：增增值值税税纳纳税税申申报报表表（小小规规模模纳纳

3、税税人人适适用用）附附列列资资料料税款所属期：应税行为（3%征收率）扣除额计算项目栏次期初余额1本期发生额2本期扣除额3（3（12）之和，且35）期末余额41+2-3应税行为（3%征收率）计税销售额计算全部含税收入（适用3%征收率）5本期扣除额6=3含税销售额75-6不含税销售额8=71.03应税行为（5%征收率）扣除额计算期初余额9本期发生额10本期扣除额11（11910之和，且1113）期末余额12=9+10-11应税行为（5%征收率）计税销售额计算全部含税收入（适用5%征收率）13本期扣除额14=11含税销售额15=13-14不含税销售额16=151.05填表日期：元至角分金额增增值值税

4、税纳纳税税申申报报表表（小小规规模模纳纳税税人人适适用用）附附列列资资料料增增值值税税减减免免税税申申报报明明细细表表税款所属时间：自 年 月 日至 年 月 日纳税人名称（公章）：元（列至角分）一、减税项目减税性质代码及名称栏次期初余额本期发生额 本期应抵减税额本期实际抵减税额123=1+243合计1减税性质代码及名称2减税性质代码及名称3减税性质代码及名称456二、免税项目免税性质代码及名称栏次免征增值税项目销售额免税销售额扣除项目本期实际扣除金额扣除后免税销售额免税销售额对应的进项税额123=1-24合 计7出口免税8免税性质代码及名称9免税性质代码及名称10免税性质代码及名称11 1213 1415期末余额5=3-4免税额5金额单位：元（列至角分）