内部安全生产保证体系审核记录1.docx

1、内部安全生产保证体系审核记录1内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求：3.2策划 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2策划3.2.11、制定的安全目标是否与公司管理方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。2、是否按59-99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。查安全保证计划中的安全目标。查安全目标分解、考核表。分别找管理人员与工人班组长交谈。 安全目标：齐全 基本符合 缺项安全方针：有 无 安全指标：可测量 不可测量安

2、全目标完成：有重大事故 无重大事故安全目标分解： 有 无考核制度： 有 无缺陷：注释： B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员： 内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2.2 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。 2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。3.2.31、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要

3、求的文件，收集识别渠道。2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定的方案。 查更新记录。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。查安全目标分解、考核表。有深度 危险源评价控制： 一般 较差 不利环境因素控制：有深度好 一般策 划 记 录： 较好 较差差或没有危险源操作方案：齐全可操作 不齐全环境控制方案： 齐全可操作 不齐全缺陷：有更新记录：无更新记录：各类文件清单：有无文件传阅记录：有无文件往来记录齐全： 文件往来记录不齐全或无： 注释： B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，

4、与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员： 内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2.41、是否按规范要求在工程设计、施工投条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 2、是否有收发文记录。5、安保计划修改后是否进行重新审批。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。 查安保计划收、发文记录。查审核、审批记录。施工条件变化后，有重新修订 施工条件变化后，无重新修订 施工条件变化后，没有变化 备案记录： 有 无 安保计划收发文记录：有 无

5、安保计划的修改：是 否 安保计划修改后的重新审批： 是 否 注释： B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员： 内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.1组织机构 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.11、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。2、是否配备了足够的资源。 3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。 查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手

6、续齐备。 查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。 安全生产责任制条款合理、职责明确 安全生产责任制条款、职责不尽合理明确：责任人的交底确认手续齐全： 不齐全： 经济承包责任制安全目标明确：有 无项目内部之间签订的安全责任书：有 无 机械设备清单：有 无安全措施清单：有 无安全检测工具清单：有 无劳防用品配置清单：有 无安全、文明施工预算清单： 有 无管理人员名册：有 无安全员专职 人； 兼职 人专职 姓名： 证号：姓名： 证号：兼职 姓名： 证号：注释： B 评估1=符合要求 2=基

7、本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员： 内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.2安全教育 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.11、是否制定了安全教育制度。2、是否对员工进行了教育和培训。 3、是否对教育培训的有效性进行考核。4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。5、是否对新工人三级教育。6、是否进行了分层次的贯标教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。查经常性、季

8、节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。查员工考试、考核记录。查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。查三级教育卡及考试记录。查贯标实施前的教育记录。 安全教育制度：有 无 内容 齐全 不齐全项目部自行编制教育计划：有 无项目经理上岗证： 级别：管理人员上岗证齐全： 不齐全 缺上岗证 岗位：特种作业配备齐全： 不齐全无证人员情况：监控人员经培训上岗证： 齐全 不齐全 贯标前培训教育记录： 有 无 注释： B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什

9、么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员： 内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.3文件控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.31、是否编制了文件控制程序（规定）。2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。 3、是否对文件进行了标识， 4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。5、现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。查控制要求或有关管理规定。查审核、审批记录，查确认记录。查文件标识，抽部分文件。 查经确认的文件清单。抽查现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识（作

10、废章）。 文件控制要求： 完善 较完善 不完善 文件发放： 有审核 无审核 文件修订： 有确认 无确认 文件标识： 有 无 文件清单： 有 无 是否经确认： 是 否 作废文件处理：有 无 注释： B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么审核员： 内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.4采购 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.41、是否制定了安全物资采购验证程序（规定）。2、是否建立了合格供应商名录。3、是否对项目部自行采购的

11、安全物资供应商进行业绩评价。4、采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。5、安全物资是否在合格供应商名录中采购。6、企业内部转移或调拨的安全物资是否作了检查验收或抽样复试。7、如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。8、是否对供应商进行定期业绩评价。9、是否对安全物资进行进场验证的抽样检验。10、对分包方安全物资是否进行了控制。11、是否对安全物资和检验状态进行了标识。 查安保体系文件（规定）。查是否建立合格供应商名录。查供应商业绩评价记录。查采购计划、合同审批记录。查相关安全物资的发票（供货单）。查验收资料及调拨单。查供应商应急评价记录。查定期业绩评价记录。查验证、抽样

12、检验记录。查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。查物资标识和检验状态标识（牌、表等）。 采购验证程序：符合控制要求 控制要求有缺陷 合格供应商名录：有公司发布的 项目部自行发布的 绩评价记录： 有 无 采购计划： 有 无 合同审批： 有 无 采购是否在合格供应商名录中：是 否 调拨材料验收： 有 无 应急评价： 有 无 定期业绩评价记录：有 无 安全物资的抽样检验：有 无 对分包方安全物资的验收： 是 否 缺陷：安全物资标识： 有 无 缺陷：注释： B 评估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或

13、形式-记录什么审核员： 内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）： 安全保证要求： 3.3实施3.3.5分包控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3.51、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名录。3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。4、是否对分包方签定了安全生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。5、对分包方的安全技术方案（措施是否进行审批）。6、是否对分包方的设备、设施和安全物资进行验证和检验。7、是否对分包方的人员进行了安全教育和安全交底手续是否齐全。8、是否对对分包方进行了过程控制。9、是否对分包方进行了定期业绩评价。查体系文件（规定）。查合格分包方名录。查分包方应急评价记录。查安全协议，工程合同，分包内容与安全协议书上内容是否相一致、合同期限。查审批记录。查验证、检验记录。查教育及交底记录。查检查记录及生产例会记录。查定期业绩评价记录。 分包方控制程序： 已制定 未制定 合格分包方名录：有公司发布的 有项目部自行发布的 无合格分包方名录 分包方应急评价记录： 有 安全协议书： 有 无 缺陷：对分包方的技术方案审批：审批手续齐全 审批手续不齐全验